1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.879941   Contract reference MMUJER-2024-00506   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MMUJER-DAF-CM-2024-0055   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ.   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE HIGIENE PERSONAL Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LAS CASAS DE ACOGIDA Y EL CENTRO ANIBEL GONZÁLEZ.   Business Operation casa de Acogida   Reply Reference Oferta - MMUJER-DAF-CM-2024-0055   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 398,840 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 14/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1879258 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 338,000.00 0.00 60,840.00 0.00 390,020.00 398,840.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de baño de miel, barras de 110gr. 500 UD 51.92 50 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 25,960.00 29,500.00         3 53131607 - Lociones o ace(...)53131607 - Lociones o aceites para manos o cuerpo 2.3.7.2.03 Crema para bebé con glicerina vegetal, 200 ml 200 UD 321.41 335 67,000.00 0.00 18 12,060.00 0.00 64,282.00 79,060.00         9 53131624 - Paños limpiado(...)53131624 - Paños limpiadores desechables 2.3.9.1.02 Toallitas húmedas hipoalergénicas, sin alcohol y sin fragancia, con un toque de aloe y vitamina E, extra suave. Paquete de 56 unidades. 100 PAQ 212.4 180 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 21,240.00 21,240.00         11 53131606 - Desodorantes 2.3.7.2.03 Desodorante para niñas con leche de magnesia, libre de aluminio y alcohol, 50 ml. 100 UD 150 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 15,000.00 16,520.00         12 53131606 - Desodorantes 2.3.7.2.03 Desodorante para niños con leche de magnesia, libre de aluminio y alcohol, 50 ml. 100 UD 150 140 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 15,000.00 16,520.00         14 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 Pasta dental para adultos, tubo de 160 ml. 200 UD 377.6 290 58,000.00 0.00 18 10,440.00 0.00 75,520.00 68,440.00         15 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 Pasta dental para adultos, personal, tubo de 3.3 ml. 300 UD 226.56 190 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 67,968.00 67,260.00         16 53131502 - Dentífrico 2.3.7.2.03 Pasta dental para niños/as con sabor a frutas, 75 ml. 200 UD 271.4 180 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 54,280.00 42,480.00         21 53131602 - Artículos para(...)53131602 - Artículos para el cuidado del cabello 2.3.9.1.02 Galón de tratamiento capilar intensivo a base de silicona, keratina y ceramidas. 16 GAL 850 1,000 16,000.00 0.00 18 2,880.00 0.00 13,600.00 18,880.00         24 53131602 - Artículos para(...)53131602 - Artículos para el cuidado del cabello 2.3.9.1.02 Gotas de brillo para el cabello, 4 onzas. 150 UD 247.8 220 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 37,170.00 38,940.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_7/8/2024_8_48 p.m..Pdf Download Acta No. 0058-2024 Adjudicacion proceso MMUJER-DAF-CM-2024-0055.pdf Acta No. 0058-2024 Adjudicacion proceso MMUJER-DAF-CM-2024-0055.pdf Download INFORME ECONOMICO.pdf INFORME ECONOMICO.pdf Download CUOTA XPRESS.pdf CUOTA XPRESS.pdf Download ORDEN DE COMPRA MMUJER-2024-00506.pdf ORDEN DE COMPRA MMUJER-2024-00506.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 398,840.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 29,500.00  DOP ---- View 2.3.9.1.02 79,060.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 290,280.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 398,840.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723063897108Yg1MN 1 398,840.00  DOP Vencido Link