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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881403
Contract reference
ARD-2024-00262
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL GENERADOR DE BABOR DEL GUARDACOSTA "CENTAURUS" GC-111, Y DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 69 KV UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DEL PABELLON Y COMEDOR PARA OFICIALES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", ARD.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARD-DAF-CD-2024-0132
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL GENERADOR DE BABOR DEL GUARDACOSTA "CENTAURUS" GC-111, Y DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 69 KV UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DEL PABELLON Y COMEDOR PA
Description
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL GENERADOR DE BABOR DEL GUARDACOSTA "CENTAURUS" GC-111, Y DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 69 KV UTILIZADA PARA LA ELECTRIFICACION DEL PABELLON Y COMEDOR PARA OFICIALES DE LA BASE NAVAL "LAS CALDERAS", ARD.
Business Operation
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBAS DEL GENERADOR DE
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
182,876.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
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Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1878450 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
154,980.00
0.00
27,896.40
0.00
178,500.00
182,876.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE SISTEMA DE LA BOMBA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA Y TERMOSTATO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 69 KB UTILIZADA EN LA ELECTRIFICACION DE PABELLON Y COMEDOR PARA OFICIALES DE ESA BASE NAVAL. BOMBA DE AGUA JUNTA DE TAPA COMPLETA SILICON RETENEDORA DELANTERA
1
UD
120,000
103,730
103,730.00
0.00
18
18,671.40
0.00
120,000.00
122,401.40
2
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE AGUA SALADA JASBCOR DEL GENERADOR DE BABOR DEL AGUACOSTA CENTAGC11ARD.
1
UD
58,500
51,250
51,250.00
0.00
18
9,225.00
0.00
58,500.00
60,475.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/8/2024_9_29 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
182,876.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
182,876.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PARA PAGO DE FACTURA
182,876.40
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17232179989725l0aP
1
182,876.40
DOP
Vencido
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