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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.879465
Contract reference
INDRHI-2024-00587
Contract description:
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HORIZONTAL DE 6 PULGADAS, ACOPLADA A UN MOTOR DE 75 HP, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA, DIRECCION DE RIEGO VALL
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0430
Request Title
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HORIZONTAL DE 6 PULGADAS, ACOPLADA A UN MOTOR DE 75 HP, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA, DIRECCION DE RIEGO VALL
Description
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HORIZONTAL DE 6 PULGADAS, ACOPLADA A UN MOTOR DE 75 HP, PERTENECIENTE A LA ESTACION DE BOMBEO SAGRADO CORAZON DE JESUS, MUNICIPIO SABANA YEGUA, DIRECCION DE RIEGO VALLE DE AZUA.
Business Operation
Dirección de Operaciones y Conservación de Sistema de Riego
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA HORIZONTAL DE 6 PU
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
183,997.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1878346 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,930.00
0.00
28,067.40
0.00
183,997.40
183,997.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
REPARACION DE BOMBA DE 6 ACOPLADA A UN MOTOR DE 75 HP, SUMINISTRO Y RETIFICACION DE IMPULSOR, CAMBIO DE SELLO Y RODAMIENTOS, AJUSTE Y ENGRASE, MANTENIMIENTO/REBOBINADO DE ESTATOR, CAMBIO DE RODAMIENTOS MOTOR, DESARMAR/ARMAR AJUSTE Y PINTURA DEL EQUIPO
1
UD
183,997.4
155,930
155,930.00
0.00
18
28,067.40
0.00
183,997.40
183,997.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/8/2024_5_23 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_6/8/2024_5_24 p.m..Pdf
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EG172297196395498VtC.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,997.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
183,997.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
183,997.40
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG172297196395498VtC
1
183,997.40
DOP
Vencido
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