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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.879323   Contract reference UTEPDA-2024-00129   Contract description: COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference UTEPDA-DAF-CD-2024-0055   Request Title COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA   Description COMPRA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA   Business Operation Departamento servicios generales   Reply Reference Altabeira, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,120.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Item 1 - marca: Amalys Item 2 - marca: Virginia Item 3 - marca: Amalys Item 4 - marca: Amalys Item 5 - marca: Amalys Item 6 - marca: Cielo Azul Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1878404 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,560.00 0.00 35,560.80 0.00 233,120.80 233,120.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES DE CLORO 4/1 12 UD 1,711 1,450 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 20,532.00 20,532.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 PIEDRAS DE INODORO 75 UD 129.8 110 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         3 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES DE JABÓN PARA FREGAR 12 UD 2,808.4 2,380 28,560.00 0.00 18 5,140.80 0.00 33,700.80 33,700.80         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CAJAS DE GALONES DE DESINFECTANTE 12 UD 2,714 2,300 27,600.00 0.00 18 4,968.00 0.00 32,568.00 32,568.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 CAJAS DE JABÓN DE MANO 4/1 12 UD 2,655 2,250 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 31,860.00 31,860.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTE 30 LIBRAS 12 UD 3,422 2,900 34,800.00 0.00 18 6,264.00 0.00 41,064.00 41,064.00         7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 TANQUES DE 30 GALONES CON TAPAS 3 UD 5,487 4,650 13,950.00 0.00 18 2,511.00 0.00 16,461.00 16,461.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FARDO DE FUNDAS DE BASURAS 15 GL 10 UD 3,020.8 2,560 25,600.00 0.00 18 4,608.00 0.00 30,208.00 30,208.00         9 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 (JURIDICO) CONTENEDORES PLÁSTICOS 6 UD 2,832 2,400 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_6/8/2024_1_13 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,120.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 233,120.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 233,120.80  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG172294956379607lYt 1 233,120.80  DOP Vencido Link