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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881143
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00117
Contract description:
SERVICIO DE CONFECCIÓN EN HILO Y ENMARCADOS EN MADERA DE LOGOS INSTITUCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Type of Contract
Services
Contract Start:
12/08/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0020
Request Title
SERVICIO DE CONFECCIÓN EN HILO Y ENMARCADOS EN MADERA DE LOGOS INSTITUCIONALES
Description
SERVICIO DE CONFECCIÓN EN HILO Y ENMARCADOS EN MADERA DE LOGOS INSTITUCIONALES, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.
Business Operation
Logística
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0020_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
383,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/08/2024 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1877656 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
325,000.00
0.00
58,500.00
0.00
386,450.00
383,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55101503 - Catálogos
2.3.3.3.01
CONFECCION EN HILO Y ENMARCADOS EN MADERA DE LOGOS INSTITUCIONALES : MINISTERIO DE DEFENSA, EJERCITO DE REP. DOM., ARMADA DE REP. DOM., FUERZA AEREA DOMINICANA Y CESMET
5
UD
77,290
65,000
325,000.00
0.00
18
58,500.00
0.00
386,450.00
383,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_5/8/2024_7_24 p.m..Pdf
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Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-2024-00117.pdf.Pdf
Orden de Servicio SEGURIDAD DEL METRO-2024-00117.pdf.Pdf
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CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER 2024-00117.pdf
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER 2024-00117.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
383,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
383,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCIÓN EN HILO Y ENMARCADOS EN MADERA DE LOGOS INSTITUCIONALES
383,500.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722885954634MiFWo
1
383,500.00
DOP
Vencido
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