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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.879506   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00116   Contract description: SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINTADOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONFECCIÓN DE LETRERO   Type of Contract Services   Contract Start: 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0013   Request Title SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINTADOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONFECCIÓN DE LETRERO   Description SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINTADOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE PROPIEDAD DE ESTE CESMET Y CONFECCIÓN DE LETRERO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL DEPOSITO DE ESTA INSTITUCIÔN.   Business Operation DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0013 (_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 248,000.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1878025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,170.00 0.00 37,830.60 0.00 320,021.90 248,000.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACIONES DE MOTOCICLETAS EN LOGO EN VINYL ADHESIVO TROQUELADO, LAMINADO Y TEXTOS EN VINYL DE CORTES 3 UD 4,218.5 3,175 9,525.00 0.00 18 1,714.50 0.00 12,655.50 11,239.50         2 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACION COMPLETA CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA HILUX VINYL ADHESIVO FULL COLORS Y TEXTO EN VINYL DE CORTES. 2 UD 30,373.2 15,650 31,300.00 0.00 18 5,634.00 0.00 60,746.40 36,934.00         3 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACION COMPLETA FURGONETA TOYOTA HIACE UNIDAD K-9 CON VINYL ADHESIVO Y DE CORTES, 2 LADOS PARTE TRASERA Y DELANTERA MEDIDAS 140*68,72*68 PULG. 1 UD 40,114.1 27,650 27,650.00 0.00 18 4,977.00 0.00 40,114.10 32,627.00         4 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 ROTULACION COMPLETA AUTOBUS MITSUBISHI ROSA COMPLETO EN LOS LADOS DETRAS Y PARTE FRONTAL MEDIDAS 234*48,88*68 PULG 2 UD 55,300.7 38,670 77,340.00 0.00 18 13,921.20 0.00 110,601.40 91,261.20         5 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 COLOCACION DE TINTADO V-COL PROTECCION SOLAR EN TODOS LOS CRISTALES DE MINIBUS MITSUBISHI ROSA 2 UD 32,715.5 21,650 43,300.00 0.00 18 7,794.00 0.00 65,431.00 51,094.00         6 73151903 - Servicios de i(...)73151903 - Servicios de impresión industrial a pantalla 2.2.2.2.01 COLOCACION DE TINTADO V-COOL PROTECCION SOLAR EN TODOS LOS CRISTALES DE LA CAMIONETAS TOYOTA HILUX 2 UD 12,655.5 8,650 17,300.00 0.00 18 3,114.00 0.00 25,311.00 20,414.00         7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LETRERO CIRCULAR EN CINTRA 6MM IMPRESO LAMINADO 36*36 PULG , ARTE DEPOSITO 1 UD 5,162.5 3,755 3,755.00 0.00 18 675.90 0.00 5,162.50 4,430.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_5/8/2024_5_03 p.m..Pdf Download Orden de Servicio_5_8_2024_5_03 p.m..Pdf Orden de Servicio_5_8_2024_5_03 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,000.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 248,000.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LOS SERVICIOS DE ROTULACIÓN Y COLOCACIÓN DE TINTADOS PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CONFECCIÓN DE LETRERO 248,000.60  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722877456117ZWYaz 1 248,000.60  DOP Vencido Link