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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.878650 
Contract referenceBiblioteca Nacional-2024-00097 
Contract description:Adquisición de materiales para el departamento de preservación de esta institución 
Goods 
Contract Start:
05/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
05/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Biblioteca Nacional-DAF-CD-2024-0081 
Adquisición de materiales para el departamento de preservación de esta institución. 
Adquisición de materiales para el departamento de preservación de esta institución. 
Dpto. de Preservación de Documentos 
SUPLIMUL,SRL-Biblioteca Nacional-DAF-CD-2024-0081 
GoodsDominicana 
79,402.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON 91 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1877735 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
67,290.000.0012,112.200.00122,720.0079,402.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01Guantes desechables, Cada caja trae Cajitas de 100 unidades, 15 Size L, 5 Size M20CAJ3,7762,10042,000.000.00187,560.000.0075,520.0049,560.00
    
2
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Galones de alcohol Isopropílico 70%20GAL8264278,540.000.00181,537.200.0016,520.0010,077.20
    
3
53131627 - Limpiador de m(...)
2.3.7.2.03Galones de gel antibacterial5GAL9444422,210.000.0018397.800.004,720.002,607.80
    
4
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01Aerosol Fungicida (latas)20UD70850210,040.000.00181,807.200.0014,160.0011,847.20
    
5
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01Mascarillas, Cajitas de 50 Unidades50CAJ236904,500.000.0018810.000.0011,800.005,310.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
79,402.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0154,870.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,077.20  DOP----View
2.3.7.2.032,607.80  DOP----View
2.3.9.1.0111,847.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales para el departamento de preservación de esta institución.79,402.20  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722878375071uueJN179,402.20  DOPLink