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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882588 
Contract referenceBomberos Boca Chica-2024-00027 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA 
Goods 
Contract Start:
14/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0013 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBERO DE BOCA CHICA 
Departamento Administrativo 
COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA_EXT 
GoodsDominicana 
15,251.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
14/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1877627 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
12,925.000.002,326.500.0015,251.5015,251.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60121147 - Papel brillant(...)
2.3.3.2.01Papel brillante1PAQ1,1801,0001,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
    
2
60121147 - Papel brillant(...)
2.3.3.2.01Papel brillante1CAJ4,1303,5003,500.000.0018630.000.004,130.004,130.00
    
3
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobres estándar100UD11.8101,000.000.0018180.000.001,180.001,180.00
    
4
44121505 - Sobres especia(...)
2.3.9.2.01Sobres especiales250UD11.8102,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos5CAJ218.3185925.000.0018166.500.001,091.501,091.50
    
6
44111509 - Sujetadores de(...)
2.3.9.2.01Sujetadores de esferos o lápices1CAJ295250250.000.001845.000.00295.00295.00
    
7
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01Papel libros o cuadernos para bitácoras5UD8857503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
15,251.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.015,310.00  DOP----View
2.3.9.2.019,941.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS15,251.50  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17228751618760UJPB115,251.50  DOPLink