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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882457 
Contract referenceDIGECOG-2024-00169 
Contract description:Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Goods 
Contract Start:
14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0115 
Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
División Administrativa 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0115  
GoodsDominicana 
168,671 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1876456 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
142,941.520.0025,729.480.00136,400.00168,671.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01Unidades de cubetas azules o negras plásticas de 10 litros (ver Ficha Técnica)10UD13084.74847.400.0018152.530.001,300.00999.93
    
8
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas faciales pequeñas 50/1 (ver Ficha Técnica)24PAQ100852,040.000.0018367.200.002,400.002,407.20
    
9
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas 40/1 de paquetes de tenedores plásticos 50/1 (ver Ficha Técnica)3CAJ725610.161,830.480.0018329.490.002,175.002,159.97
    
12
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01Cajas 25/1 de paquetes de cucharas plásticas 50/1 (ver Ficha Técnica)4CAJ700610.162,440.640.0018439.320.002,800.002,879.96
    
5
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Cajas 6/1 de galones de gel antibacterial (ver Ficha Técnica)2CAJ2,5502,1604,320.000.0018777.600.005,100.005,097.60
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos 12/1 de papel de baño. Entregar muestra (ver Ficha Técnica)45PAQ57558526,325.000.00184,738.500.0025,875.0031,063.50
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardos 12/1 de papel toalla de mano. Entregar muestra (ver Ficha Técnica)90PAQ1,0751,168.2105,138.000.001818,924.840.0096,750.00124,062.84
 
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Operation
General Source
168,671.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01999.93  DOP----View
2.3.3.2.01157,533.54  DOP----View
2.3.9.5.015,039.93  DOP----View
2.3.7.2.035,097.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total168,671.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG172286725413260h981168,671.00  DOPLink