Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.894507 
Contract referenceMIDE-2024-00603 
Contract description:Adquisicion de Materiales de Pintura 
Goods 
Contract Start:
18/09/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2024-0300 
Adquisicion de Materiales de Pintura 
Adquisicion de Materiales de Pintura 
Direccion Gral. de Transportacion y Mecanica 
Gilda Investment, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
25,552.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en la reparación de la cabina cerrada del camion marca shacman, color gris, año 2020, asignado a esta Direccion de Transportacion y Mecanica del MIDE

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1876770 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,655.000.003,897.900.0021,655.0025,552.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
30102204 - Placa de acero
2.3.6.3.06Tola galvanizada 1UD2,9752,9752,975.000.0018535.500.002,975.003,510.50
 
1/20
  
    
2
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06Varilla fina para soldar 1CAJ875875875.000.0018157.500.00875.001,032.50
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Fendy de agua3GAL2,9852,9858,955.000.00181,611.900.008,955.0010,566.90
 
Marca Marca tropical
  
    
4
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06Ferrer 1GAL1,4851,4851,485.000.0018267.300.001,485.001,752.30
 
Marca tropical
  
    
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija No. 404UD3030120.000.001821.600.00120.00141.60
 
Marca grinco
  
    
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06Pintura esmalte gris3GAL1,9851,9855,955.000.00181,071.900.005,955.007,026.90
 
Marca tropical
  
    
7
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Thinner 2GAL495495990.000.0018178.200.00990.001,168.20
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3 pulgadas 2UD150150300.000.001854.000.00300.00354.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,552.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.064,543.00  DOP----View
2.3.7.2.0620,514.30  DOP----View
2.3.6.3.04354.00  DOP----View
2.3.6.4.06141.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por transferencia25,552.90  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722635251298FJZRB125,552.90  DOPLink