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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.878116
Contract reference
MMUJER-2024-00495
Contract description:
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPRANAS 2024 E IGUALDAD DE GÉNERO.
Type of Contract
Services
Contract Start:
02/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
05/08/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0074
Request Title
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPRANAS 2024 E IGUALDAD DE GÉNERO.
Description
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS PARA SER UTILIZADOS EN LOS CAMPAMENTOS DE VERANO PARA LA PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y PREVENCIÓN DE UNIONES TEMPRANAS 2024 E IGUALDAD DE GÉNERO.
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE KITS PARA SER UTILIZADOS
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
99,403.2 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. MEXICO ESQ. 30 DE MARZO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1876655 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
84,240.00
0.00
15,163.20
0.00
135,936.00
99,403.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Tshirts 100% algodón, cuello redondo, impresión según arte. Campamento Verano en Igualdad
360
UD
377.6
234
84,240.00
0.00
18
15,163.20
0.00
135,936.00
99,403.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_2/8/2024_8_12 p.m..Pdf
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CUOTA T-SHIRT.pdf
CUOTA T-SHIRT.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION (1).pdf
ACTA DE ADJUDICACION (1).pdf
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INFORME ECONOMICO.pdf
INFORME ECONOMICO.pdf
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Orden de servicio .pdf
Orden de servicio .pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,448.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
110,448.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
110,448.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722883075137xTWSQ
1
110,448.00
DOP
Vencido
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