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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.880197
Contract reference
INAPA-2024-00194
Contract description:
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
03/04/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2024-0025
Request Title
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
Description
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO.
Business Operation
DISPENSARIO MEDICO
Reply Reference
INAPA-DAF-CM-2024-0025
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,128.52 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
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Comment:
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO.
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1
DO1.PCCNTR.1876825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
26,833.60
0.00
1,294.92
0.00
45,690.00
28,128.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41113035 - Tiras o papele
(...)
41113035 - Tiras o papeles para pruebas químicas
2.3.9.3.01
TIRAS PRUEBAS DE GLUCOSA (CAJA DE 50)
200
UD
20
18.85
3,770.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
3,770.00
2
51142104 - Diclofenaco só
(...)
51142104 - Diclofenaco sódico
2.3.4.1.01
DICLOFENAC EN AMPOLLA
200
UD
9
5.73
1,146.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
1,146.00
8
51191510 - Furosemida
2.3.4.1.01
FUROSEMIDA 40MG AMPOLLA
10
UD
21
6.16
61.60
0.00
0.00
0.00
210.00
61.60
10
51121813 - Bitartrato de
(...)
51121813 - Bitartrato de colina
2.3.4.1.01
COMPLEJO B EN AMPOLLA
30
UD
90
83.25
2,497.50
0.00
0.00
0.00
2,700.00
2,497.50
11
42142507 - Agujas maripos
(...)
42142507 - Agujas mariposa
2.3.9.3.01
MARIPOSITA #22
50
UD
12
2.98
149.00
0.00
18
26.82
0.00
600.00
175.82
12
51102707 - Gluconato de c
(...)
51102707 - Gluconato de clorhexidina
2.3.4.1.01
JABON DE CLORHEXIDINA
1
GAL
1,100
950
950.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
950.00
13
42181503 - Lubricantes o
(...)
42181503 - Lubricantes o gelatinas personales o para examen
2.3.7.2.03
GEL LUBRICANTE TUBO 120 GRAMOS
1
UD
380
101.5
101.50
0.00
0.00
0.00
380.00
101.50
23
51161812 - Combinación de
(...)
51161812 - Combinación de acetaminofen y clorfeniramina
2.3.4.1.01
PARACETAMOL 750
100
UD
26
8.18
818.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
818.00
26
51102714 - Solución de cl
(...)
51102714 - Solución de cloruro sódico para irrigación
2.3.4.1.01
Solución Salino 0.9 % x 500 Ml
100
UD
90
102.95
10,295.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
10,295.00
28
42221504 - Catéteres intr
(...)
42221504 - Catéteres intravenosos periféricos para uso general
2.3.9.3.01
Cateter # 22
100
UD
47
18.85
1,885.00
0.00
18
339.30
0.00
4,700.00
2,224.30
29
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
Cateter # 20
100
UD
47
18.85
1,885.00
0.00
18
339.30
0.00
4,700.00
2,224.30
30
42142609 - Jeringas con a
(...)
42142609 - Jeringas con agujas para uso médico
2.3.9.3.01
Cateter # 24
100
UD
47
18.85
1,885.00
0.00
18
339.30
0.00
4,700.00
2,224.30
33
42221603 - Tubos de exten
(...)
42221603 - Tubos de extensión arteriales o intravenosos
2.3.9.3.01
Bajante de suero
100
UD
92
13.9
1,390.00
0.00
18
250.20
0.00
9,200.00
1,640.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Acta de adjudicacion.pdf
Acta de adjudicacion.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/8/2024_7_00 p.m..Pdf
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Orden DGCP Argos Farmaceutica.pdf
Orden DGCP Argos Farmaceutica.pdf
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Cuota para comprometer Argos farmaceutica.pdf
Cuota para comprometer Argos farmaceutica.pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,128.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
12,258.92
DOP
----
View
2.3.4.1.01
15,768.10
DOP
----
View
2.3.7.2.03
101.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL DISPENSARIO MEDICO
28,128.52
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723038121453zQOMb
1
28,128.52
DOP
Vencido
Link
2025
EG1743690410841DFfnM
2
0.00
DOP
Vencido
Link