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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.884827   Contract reference MINERD-2024-00572   Contract description: Adquisición de materiales para equipar dos (2) nuevos Centros de Educación Especial”   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference MINERD-CCC-LPN-2024-0021   Request Title Adquisición de materiales para equipar dos (2) nuevos Centros de Educación Especial”   Description Adquisición de materiales para equipar dos (2) nuevos Centros de Educación Especial”   Business Operation Dirección de Educación Especial   Reply Reference MINERD-CCC-LPN-2024-0021 Adquisición de materiales   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 6,658,740 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Máximo Gómez esquina Santiago, No.02 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DGEE # 39-2024 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1876641 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 5,643,000.00 0.00 0.00 1,015,740.00 8,348,500.00 6,658,740.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Impresoras de múltiples funciones 4 UD 1,416,000 850,000 3,400,000.00 0.00 0.00 18 612,000.00 5,664,000.00 4,012,000.00         2 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 Fotocopiadora 2 UD 531,000 395,000 790,000.00 0.00 0.00 18 142,200.00 1,062,000.00 932,200.00         4 43211708 - Mouse o bola d(...)43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador 2.3.9.2.01 Mouse o bola de seguimiento para computador 30 UD 2,360 1,000 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 70,800.00 35,400.00         3 43211507 - Computadores d(...)43211507 - Computadores de escritorio 2.6.1.3.01 Computadora de Escritorio 4 UD 88,500 65,000 260,000.00 0.00 0.00 18 46,800.00 354,000.00 306,800.00         5 43211706 - Teclados 2.3.9.8.02 Teclado USB 30 UD 2,360 1,000 30,000.00 0.00 0.00 18 5,400.00 70,800.00 35,400.00         6 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados 2.6.5.4.02 Aire acondicionado 2 UD 118,000 75,000 150,000.00 0.00 0.00 18 27,000.00 236,000.00 177,000.00         7 32121705 - Inversores 2.6.5.6.01 Inversores 2 UD 59,000 100,000 200,000.00 0.00 0.00 18 36,000.00 118,000.00 236,000.00         8 10131601 - Jaulas o sus a(...)10131601 - Jaulas o sus accesorios 2.3.9.7.01 Jaula 4 UD 11,800 10,000 40,000.00 0.00 0.00 18 7,200.00 47,200.00 47,200.00         9 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 Bateria 16 UD 17,700 23,000 368,000.00 0.00 0.00 18 66,240.00 283,200.00 434,240.00         10 39121701 - Soportes eléct(...)39121701 - Soportes eléctricos 2.3.9.8.02 Ailantes Electricos 50 UD 3,540 3,000 150,000.00 0.00 0.00 18 27,000.00 177,000.00 177,000.00         11 43222819 - Paneles de con(...)43222819 - Paneles de conexión de puertos 2.6.1.3.01 Repetidores de red 10 UD 11,800 10,000 100,000.00 0.00 0.00 18 18,000.00 118,000.00 118,000.00         12 26121636 - Cables de alim(...)26121636 - Cables de alimentación 2.3.9.6.01 Interruptores de red 30 UD 2,950 2,500 75,000.00 0.00 0.00 18 13,500.00 88,500.00 88,500.00         13 44103507 - Kits de encuad(...)44103507 - Kits de encuadernación 2.3.9.2.01 Kits de encuadernación 2 UD 29,500 25,000 50,000.00 0.00 0.00 18 9,000.00 59,000.00 59,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta NO. 38-2024 de Adjudicacion.pdf Acta NO. 38-2024 de Adjudicacion.pdf Download INFORME TECNICO ECONÓMICO FIRMADO.pdf INFORME TECNICO ECONÓMICO FIRMADO.pdf Download Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download OFICINA UNIVERSAL.pdf OFICINA UNIVERSAL.pdf Download ACTO DE LICITACION-APERTURA SOBRE B-MINERD-CCC-LPN-2024-0021-18-JULIO-2024.pdf ACTO DE LICITACION-APERTURA SOBRE B-MINERD-CCC-LPN-2024-0021-18-JULIO-2024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 6,658,740.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.7.01 47,200.00  DOP ---- View 2.6.1.3.01 5,369,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 236,000.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 212,400.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 522,740.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 94,400.00  DOP ---- View 2.6.5.4.02 177,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 6,658,740.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17234777444442rxkb 1 6,658,740.00  DOP Vencido Link