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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.884245 
Contract referenceCEMADOJA-2024-00090 
Contract description:OLICITUD DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO , LA CENTRAL TELEFONICA Y OTRAS Y AREAS 
Services 
Contract Start:
20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0032 
SOLICITUD DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO , LA CENTRAL TELEFONICA Y OTRAS Y AREAS  
SOLICITUD DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO , LA CENTRAL TELEFONICA Y OTRAS Y AREAS  
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
CEMADOJA-DAF-CM-2024-0032 INSUMOS Y DISPOSITIVO DE 
ServicesDominicana 
179,210.27 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1876512 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,873.110.000.0027,337.16179,210.14179,210.27
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121103 - Paneles
2.3.9.6.01POWER SUPPLY CISCO C3KL-PWR -1100WAC-SWITH3UD14,16012,00036,000.000.000.00186,480.0042,480.0042,480.00
    
2
43201404 - Tarjetas de in(...)
2.3.9.2.01TARJETAS DE INTERFACE USB UBU PARA IMPRESORA MATRICIALES TM U 220D AREAS DE LABORATORIO 4UD7,527.16,378.925,515.600.000.00184,592.8130,108.4030,108.41
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01SWITC DE 5 PUERTOS 5UD3,039.792,576.112,880.500.000.00182,318.4915,198.9515,198.99
    
4
43211903 - Monitores de p(...)
2.6.1.3.01PANTALLA /PTOP DELL 1UD8,922.97,561.787,561.780.000.00181,361.128,922.908,922.90
    
5
81111803 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.08SERVICIO DE INTALACION DE PUNTO DE RED 11UD7,499.996,355.9369,915.230.000.001812,584.7482,499.8982,499.97
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
179,210.27 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0882,499.97  DOP----View
2.3.9.6.0157,678.99  DOP----View
2.3.9.2.0130,108.41  DOP----View
2.6.1.3.018,922.90  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO179,210.27  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724074418688AYuVv1179,210.27  DOPLink