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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.917489   Contract reference DGII-2024-00335   Contract description: Adquisición de Pin en metal de una pulgada, troquelados con logos institucional y la cúpula gubernamental. En dimensión de 1 pulgada. Incluye elaboración de arte   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2024-0065   Request Title Adquisición de Pin en metal de una pulgada, troquelados con logos institucional y la cúpula gubernamental. En dimensión de 1 pulgada. Incluye elaboración de arte   Description Adquisición de Pin en metal de una pulgada, troquelados con logos institucional y la cúpula gubernamental. En dimensión de 1 pulgada. Incluye elaboración de arte   Business Operation Gerencia de Recursos Humanos   Reply Reference Pin en metal _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 208,860 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1876712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 177,000.00 0.00 0.00 31,860.00 208,860.00 208,860.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 60101401 - Insignias 2.3.9.9.05 Pins Institucional 200 UD 1,044.3 885 177,000.00 0.00 0.00 18 31,860.00 208,860.00 208,860.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/8/2024_2_30 p.m..Pdf Download 10.PEDIDO DE COMPRAS.pdf 10.PEDIDO DE COMPRAS.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,860.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 208,860.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   CHEQUE 208,860.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CC-CD-202-0252 1 208,860.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf 2025 CC-CD-2024-0252 1 208,860.00  DOP Vencido 9. DGII-DAF-CD-2024-0065 CUOTA A COMPROMETER.pdf