Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882100 
Contract referenceMICM-2024-00444 
Contract description:Adquisición de Fundas Desechables para Uso del MICM - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM. Exclusivo MiPymes 
Goods 
Contract Start:
13/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
MICM-DAF-CM-2024-0095 
Adquisición de Fundas Desechables para Uso del MICM - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM. Exclusivo MiPymes 
Adquisición de Fundas Desechables para Uso del MICM - Proceso en el Marco de Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM”. Exclusivo para MIPYMES - Artículos Declarados Desiertos en Proceso MICM-DAF-CD-2024-0033. 
Departamento de Servicios Generales  
OFERTA de Soluciones Monegro Crispin aMICM-DAF-CM- 
GoodsDominicana 
450,907.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/08/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

El oferente deberá hacer entrega de los bienes adjudicados, en el tiempo y lugar establecidos en el presente pliego de condiciones, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, contados a partir

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1875654 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
382,125.000.000.0068,782.50605,000.00450,907.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Negra 55 galones - Fardo 1000/150PAQ8,5006,150307,500.000.000.001855,350.00425,000.00362,850.00
    
4
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Amarilla 30 galones - Paquetes 100/175PAQ1,20051938,925.000.000.00187,006.5090,000.0045,931.50
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas Azul 30 galones - Paquetes 100/175PAQ1,20047635,700.000.000.00186,426.0090,000.0042,126.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
450,907.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01450,907.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago por presentación de Factura450,907.50  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG172312607576468EHz1450,907.50  DOPLink