1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.881299   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2024-00200   Contract description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0134   Request Title ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Carafig Solutions, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 214,495.68 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1876145 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 181,776.00 0.00 32,719.68 0.00 214,495.68 214,495.68         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12181501 - Ceras sintétic(...)12181501 - Ceras sintéticas 2.3.7.2.99 Ceras para umedecer los dedod 12 UD 76.7 65 780.00 0.00 18 140.40 0.00 920.40 920.40         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resma de Papel 200 UD 454.3 385 77,000.00 0.00 18 13,860.00 0.00 90,860.00 90,860.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de tres hoyos de 2.5 pulgada 12 UD 351.64 298 3,576.00 0.00 18 643.68 0.00 4,219.68 4,219.68         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 caja de Sobres manila 10x13 100/1 10 UD 587.64 498 4,980.00 0.00 18 896.40 0.00 5,876.40 5,876.40         5 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 saca grapa 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         6 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corrección tipo brocha 12 UD 64.9 55 660.00 0.00 18 118.80 0.00 778.80 778.80         7 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento de cianocrilato 30 UD 177 150 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         8 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Pegamento en gel 24 UD 230.1 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,522.40 5,522.40         9 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 caja de Folders de colores 12 UD 702.1 595 7,140.00 0.00 18 1,285.20 0.00 8,425.20 8,425.20         10 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas de medir 24 UD 59 50 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,416.00 1,416.00         11 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras 30 UD 80.24 68 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,407.20 2,407.20         12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente ancha 24 UD 106.2 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,548.80 2,548.80         13 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente plus 3/4 12 UD 115.64 98 1,176.00 0.00 18 211.68 0.00 1,387.68 1,387.68         14 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores de cinta 3/4 12 UD 218.3 185 2,220.00 0.00 18 399.60 0.00 2,619.60 2,619.60         15 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de lapiceros azul 12/1 50 UD 212.4 180 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         16 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de lapiceros negros 12/1 10 UD 212.4 180 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de felpas azul 12/1 48 UD 684.4 580 27,840.00 0.00 18 5,011.20 0.00 32,851.20 32,851.20         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 caja de lapiz de carbón 12/1 24 UD 100.3 85 2,040.00 0.00 18 367.20 0.00 2,407.20 2,407.20         19 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas rayadas amarillas 5x8 100 UD 84.96 72 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         20 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Unidades de grapadoras 10 UD 247.8 210 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         21 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de bandas de goma 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         22 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Unidades de perforadora de tres hoyos 2 UD 462.56 392 784.00 0.00 18 141.12 0.00 925.12 925.12         23 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 caja de clips billeteros 25mm 12/1 12 UD 74.34 63 756.00 0.00 18 136.08 0.00 892.08 892.08         24 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 caja de clips billeteros 12mm 12/1 12 UD 59 50 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         25 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 caja de clips billeteros 32mm 12/1 12 UD 96.76 82 984.00 0.00 18 177.12 0.00 1,161.12 1,161.12         26 44111506 - Sujetadores o (...)44111506 - Sujetadores o dispensadores de papeles o tacos 2.3.9.2.01 caja de clips de colores 50mm 10/1 10 UD 94.4 80 800.00 0.00 18 144.00 0.00 944.00 944.00         27 44122012 - Portapapeles 2.3.9.2.01 tabla para apoyar trasparente con clips 12 UD 177 150 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         28 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas AAA 24 UD 230.1 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,522.40 5,522.40         29 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas AA 24 UD 230.1 195 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 5,522.40 5,522.40         30 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 pilas alcalina cuadrada de 9v 10 UD 401.2 340 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,012.00 4,012.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2024_7_28 p.m..Pdf Download EG1723476342426Rgglt oficina.pdf EG1723476342426Rgglt oficina.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 214,495.68 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 11,752.80  DOP ---- View 2.3.9.2.01 95,410.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 15,056.80  DOP ---- View 2.3.3.1.01 90,860.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 1,416.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. 214,495.68  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723476342426Rgglt 1 214,495.68  DOP Vencido Link