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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.882001   Contract reference PROCURADURIA-2024-00291   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0101   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399.   Business Operation DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0101   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 128,266 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1875222 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,700.00 0.00 19,566.00 0.00 286,900.00 128,266.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 300 GAL 83 70 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,900.00 24,780.00         5 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón líquido 100 GAL 95 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,500.00 9,440.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Lavaplatos líquido 100 GAL 95 80 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 9,500.00 9,440.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guante de goma( par) 400 UD 120 70 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 48,000.00 33,040.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura de 55 GLS 10,000 UD 17 4 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 170,000.00 47,200.00         17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas de basura med.18"X22" 5,000 UD 5 0.74 3,700.00 0.00 18 666.00 0.00 25,000.00 4,366.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name 12. Acta de Adjudicación.pdf 12. Acta de Adjudicación.pdf Download 14. Cuota a Comprometer.pdf 14. Cuota a Comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/8/2024_2_13 p.m..Pdf Download 19. Orden de Compra PGR-2024-00291 Soluciones Greikol.pdf 19. Orden de Compra PGR-2024-00291 Soluciones Greikol.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 496,603.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 38,173.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 458,430.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399. 496,603.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2.3.3.2.01 1 496,603.00  DOP Vencido 14. Cuota a Comprometer.pdf