1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.877692
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2024-00107
Contract description:
Adquisición de artículos del hogar, utensilios y electrodomésticos, a ser utilizados en el área de educación de la institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2024-0059
Request Title
Adquisición de artículos del hogar, utensilios y electrodomésticos, a ser utilizados en el área de educación de la institución.
Description
Adquisición de artículos del hogar, utensilios y electrodomésticos, a ser utilizados en el área de educación de la institución.
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
132719786_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,372.05 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1874022 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,247.50
0.00
1,124.55
0.00
7,140.00
7,372.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
17
24112601 - Jarras
2.3.9.5.01
Jarras cerveceras personalizadas
14
UD
510
446.25
6,247.50
0.00
18
1,124.55
0.00
7,140.00
7,372.05
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion.pdf
Adjudicacion.pdf
Download
Cuota Levent.pdf
Cuota Levent.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/8/2024_6_00 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
7,372.05
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
7,372.05
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago según factura
7,372.05
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722535059732qRflM
1
7,372.05
DOP
Vencido
Link