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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.879473
Contract reference
OGTIC-2024-00062
Contract description:
Contratación del servicio de instalación de Papel Frost para las oficinas de OGTIC.
Type of Contract
Services
Contract Start:
09/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
OGTIC-DAF-CD-2024-0029
Request Title
Contratación del servicio de instalación de Papel Frost para las oficinas de OGTIC.
Description
Contratación del servicio de instalación de Papel Frost para las oficinas de OGTIC, segun especificaciones tecnicas.
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Genius Print Grafic_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
73,263.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
09/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Al momento de la recepcion de los servicios adjudicados es impresindible contar con la presencia de un representante de Servicios Generales y hacer de conocimiendo a la Unidad de Auditoria Interna. de
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1875069 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
62,088.00
0.00
11,175.84
0.00
120,000.00
73,263.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73151805 - Servicios de l
(...)
73151805 - Servicios de laminación
2.2.9.1.01
Contratación del servicio de laminado en vinyl Frost para las oficinas OGTIC, segun especificaciones tecnicas.
1
UD
120,000
62,088
62,088.00
0.00
18
11,175.84
0.00
120,000.00
73,263.84
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
orden_de_servicio_formato_firma_digital_31_7_2024_7_53_p.m_signed.pdf
orden_de_servicio_formato_firma_digital_31_7_2024_7_53_p.m_signed.pdf
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Cuota Compromiso.pdf
Cuota Compromiso.pdf
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acta_de_adjudicacion_cd29_signed.pdf
acta_de_adjudicacion_cd29_signed.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
73,263.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
73,263.84
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
LIBRAMIENTO
73,263.84
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722459236627lZpPg
1
73,263.84
DOP
Vencido
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