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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880036   Contract reference CP-2024-00017   Contract description: Adquisición Articulos de limpieza para ser utilizado en la Dirección General de Crédito Público   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 09/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CP-DAF-CD-2024-0012   Request Title Adquisición Articulos de limpieza para ser utilizado en la Dirección General de Crédito Público   Description Adquisición Articulos de limpieza para ser utilizado en la Dirección General de Crédito Público   Business Operation Departamento de Almacén y Suministros   Reply Reference Soluciones y Servicios AEMR SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,141.55 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1874046 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 211,306.40 0.00 21,835.15 0.00 234,600.00 233,141.55         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 @L0159 Alcohol Isopropílico 70 120 GAL 800 750 90,000.00 0.00 0.00 0.00 96,000.00 90,000.00         2 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 @L0042 Cloro, segun especificaciones 160 GAL 165 152.54 24,406.40 0.00 18 4,393.15 0.00 26,400.00 28,799.55         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 @L0007 Definfectante liquido 510 GAL 220 190 96,900.00 0.00 18 17,442.00 0.00 112,200.00 114,342.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name informe adjudicacion soluciones y servicios limpieza credito pu.pdf informe adjudicacion soluciones y servicios limpieza credito pu.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2024_12_38 p.m..Pdf Download CUOTA SOLUIONES AERM 233.pdf CUOTA SOLUIONES AERM 233.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,141.55 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 28,799.55  DOP ---- View 2.3.9.1.01 114,342.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 90,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago total 233,141.55  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17229515191544RBWY 1 233,141.55  DOP Vencido Link