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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.880130   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2024-00024   Contract description: Adquisicion de pintura y materiales eléctricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0019   Request Title Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de pintura y materiales eléctricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0019_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 193,597.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1874324 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 164,065.58 0.00 29,531.81 0.00 193,621.46 193,597.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE ESTANDAR No.8 20 UD 66.79 55.6 1,112.00 0.00 18 200.16 0.00 1,335.80 1,312.16         2 39121303 - Cajas eléctric(...)39121303 - Cajas eléctricas 2.3.9.6.01 CAJA DE REGISTRO 4 AB 2 UD 3,075.01 2,605.94 5,211.88 0.00 18 938.14 0.00 6,150.02 6,150.02         3 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.3.9.6.01 BREAKER GRUESO DOBLE THQL 2115 4 UD 2,466.39 2,090.16 8,360.64 0.00 18 1,504.92 0.00 9,865.56 9,865.56         4 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 PANEL BRK 20 N-3R PLASTICA 3 UD 919.08 778.88 2,336.64 0.00 18 420.60 0.00 2,757.24 2,757.24         5 39121103 - Paneles 2.3.9.6.01 BET SWITCH DOBLE NOBLE BLANCO 2 UD 887.27 751.92 1,503.84 0.00 18 270.69 0.00 1,774.54 1,774.53         6 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE DUPLX No.14 40 UD 32.42 27.47 1,098.80 0.00 18 197.78 0.00 1,296.80 1,296.58         7 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 ALAMBRE LISO ROLLO 2 UD 690.25 584.95 1,169.90 0.00 18 210.58 0.00 1,380.50 1,380.48         8 26121532 - Alambre para i(...)26121532 - Alambre para interconexiones 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE STR No.12-2 5MM 20 UD 26.46 22.42 448.40 0.00 18 80.71 0.00 529.20 529.11         9 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA NEOLUZ 2X4 LED PARA PLAFON 8 UD 8,127.84 6,888 55,104.00 0.00 18 9,918.72 0.00 65,022.72 65,022.72         10 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 LAMPARA NEOLUZ 2X2 LED PARA PLAFON 7 UD 3,608.02 3,057.64 21,403.48 0.00 18 3,852.63 0.00 25,256.14 25,256.11         11 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 KIT DE INSTALACION DE LAMPARA LED 2X4 PARA PLAFON 7 UD 843.7 715 5,005.00 0.00 18 900.90 0.00 5,905.90 5,905.90         12 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRLICA BLANCO COLO 3 UD 16,000.8 13,560 40,680.00 0.00 18 7,322.40 0.00 48,002.40 48,002.40         13 39101628 - Lámpara Led 2.3.9.6.01 BOMBILLOS OJO DE BUEY CON SU BASE 20 UD 1,036.22 878.15 17,563.00 0.00 18 3,161.34 0.00 20,724.40 20,724.34         14 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 GALONES DE THINER 4 UD 905.06 767 3,068.00 0.00 18 552.24 0.00 3,620.24 3,620.24 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2024_4_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 193,597.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 141,974.75  DOP ---- View 2.3.7.2.06 51,622.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisicion de pintura y materiales electricos, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. 193,597.39  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722358174320Uw1Yo 1 193,597.39  DOP Vencido Link