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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.876950   Contract reference CEAASNA-2024-00117   Contract description: Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas.   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CEAASNA-DAF-CD-2024-0064   Request Title Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas.   Description Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas.   Business Operation Departamento de Suministro   Reply Reference Adquisición de Insumos de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,738 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 31/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1874308 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,100.00 0.00 0.00 1,638.00 12,660.00 10,738.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Bayeta Micro fibra verde 50 UD 90 70 3,500.00 0.00 0.00 18 630.00 4,500.00 4,130.00         11 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lava platos en pasta de 1.5 libras 12 UD 180 150 1,800.00 0.00 0.00 18 324.00 2,160.00 2,124.00         14 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón liquido de mano Antibacterial 20 GAL 300 190 3,800.00 0.00 0.00 18 684.00 6,000.00 4,484.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/7/2024_2_48 p.m..Pdf Download Certificado Cuota Comprometer.pdf Certificado Cuota Comprometer.pdf Download Orden de Compra.pdf Orden de Compra.pdf Download Solciitud Cuota Comprometer.pdf Solciitud Cuota Comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 110,930.62 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 100,582.02  DOP ---- View 2.3.9.9.05 7,375.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 2,973.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 110,930.62  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CEAASNA-02-0255 1 110,930.62  DOP Vencido Certificado Cuota Comprometer.pdf