1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.877066
Contract reference
INDRHI-2024-00566
Contract description:
REPAACIONR Y MATENIMIENTO DE LA CAMIONETA, FICHA C-969, AL SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-DAF-CD-2024-0413
Request Title
REPAACIONR Y MATENIMIENTO DE LA CAMIONETA, FICHA C-969, AL SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Description
REPARACION Y MATENIMIENTO DE LA CAMIONETA, FICHA C-969, AL SERVICIO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA LOS TOROS.
Business Operation
HIDROELÉCTRICA LOS TOROS
Reply Reference
REPAACIONR Y MATENIMIENTO DE LA CAMIONETA, FICHA C
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
152,419.13 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1873641 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
155,625.00
26,456.25
23,250.38
0.00
152,419.13
152,419.13
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA FICHA C-969, INCLUYENDO; FILTROS DE AIRE, GASOIL Y ACEITE, ACEITE DE MOTOR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO ( CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO)
1
UD
19,220.73
19,625
19,625.00
17
3,336.25
18
2,931.98
0.00
19,220.73
19,220.73
2
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
REPARACION A LA CAMIONETA FICHA C-969, PUNTA DE EJE COMPLETA, REPARACION, DESABOLLADURA, PINTURA DE CAPOTA Y FABRICACION DE PESTAÑA DE CRISTAL, DELANTERO, DESARME DE INTERIOR Y CUBRE FALTAS LATERALES, DELANTERA DESARME DE INTERIOR Y CUBRE FALTAS LATERALES DELANTERA, BUSING CATRE DE ARRIBA E INFERIOR, TRABAJO TORNO Y MANO DE OBRA MECANICA, ETC.
1
UD
133,198.4
136,000
136,000.00
17
23,120.00
18
20,318.40
0.00
133,198.40
133,198.40
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2024_7_34 p.m..Pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/7/2024_7_37 p.m..Pdf
Download
EG1722447300576SvAem.pdf
EG1722447300576SvAem.pdf
Download
Orden de Servicio_29_7_2024_7_34 p.m..Pdf
Orden de Servicio_29_7_2024_7_34 p.m..Pdf
Download
Orden de Servicio_29_7_2024_7_34 p.m. (1).Pdf
Orden de Servicio_29_7_2024_7_34 p.m. (1).Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,419.13
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
152,419.13
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
152,419.13
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722447300576SvAem
1
152,419.13
DOP
Vencido
Link