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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.881869
Contract reference
INDOTEL-2024-00217
Contract description:
Compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDOTEL-DAF-CD-2024-0113
Request Title
Compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución (urgencia)
Description
Compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras de la Institución (urgencia)
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
compra de 24 tóneres para el abastecimiento del su
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
222,325.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
13/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1873232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,411.28
0.00
33,914.03
0.00
225,000.00
222,325.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
solicitud de compra de 24 tóneres para el abastecimiento del suministro para las impresoras
24
UD
9,375
7,850.47
188,411.28
0.00
18
33,914.03
0.00
225,000.00
222,325.31
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/7/2024_7_33 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,325.31
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
222,325.31
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
222,325.31
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
349
1
222,325.31
DOP
Vencido
2024_349_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf