1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876774
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00051
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS EN ESTA INSTITUCION
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/07/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0027
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS EN ESTA INSTITUCION
Description
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESOS EN ESTA INSTITUCION
Business Operation
DEPARTAMENTO DE IMPRESOS
Reply Reference
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN E
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
77,750.2 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado. Si el
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1872744 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
65,890.00
0.00
11,860.20
0.00
77,750.20
77,750.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
GALON DE COLA BLANCA PARA IMPRENTA
12
GAL
849.6
720
8,640.00
0.00
18
1,555.20
0.00
10,195.20
10,195.20
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
LATAS DE TINTA (1KG) OFFSET AMARILLO PROCESS COLOR
30
L
1,351.1
1,145
34,350.00
0.00
18
6,183.00
0.00
40,533.00
40,533.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
LATAS DE TINTA (1KG) OFFSET AZUL CYAN PROCESS COLOR
20
L
1,351.1
1,145
22,900.00
0.00
18
4,122.00
0.00
27,022.00
27,022.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
Download
ORDEN.pdf
ORDEN.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,750.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
10,195.20
DOP
----
View
2.3.7.2.06
67,555.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE IMPRESO
77,750.20
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722364247285TyR1s
1
77,750.20
DOP
Vencido
Link