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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875789
Contract reference
TRABAJO-2024-00180
Contract description:
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA ESTE MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TRABAJO-DAF-CD-2024-0055
Request Title
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA ESTE MINISTERIO
Description
COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA (CONTENIDO) PARA ESTE MINISTERIO
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
GRUPO ALASKA S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
232,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Jimenes Moya, Centro de los héroes, OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871825 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
232,000.00
0.00
0.00
0.00
232,000.00
232,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (CONTENIDO), SEGÚN FICHA TÉCNICA ANEXA
4,000
UD
58
58
232,000.00
0.00
0
0.00
0.00
232,000.00
232,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION CD 0055.PDF
ACTA DE ADJUDICACION CD 0055.PDF
Download
CUOTA COMPROMETER CD 0055.PDF
CUOTA COMPROMETER CD 0055.PDF
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2024_6_53 p.m..Pdf
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Orden de Compra Grupo Alaska SA.PDF
Orden de Compra Grupo Alaska SA.PDF
Download
Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
232,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRA DE BOTELLENOS DE AGUA(CONTENIDO) PARA USO DE ESTE MT
122,496.00
DOP
Julio
2024
2
COMPRA DE BOTELLENOS DE AGUA(CONTENIDO) PARA USO DE ESTE MT
109,504.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721918352785YxCh6
1
232,000.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG17380726210776wrH6
1
109,504.00
DOP
Vencido
Link