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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.876101 
Contract referenceDIECOM-2024-00095 
Contract description:Adquisición de alimentos y bebidas para el 3er Trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Goods 
Contract Start:
29/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIECOM-DAF-CD-2024-0043 
Adquisición de alimentos y bebidas para el 3er Trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Adquisición de alimentos y bebidas para el 3er Trimestre, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 
Servicio Generales 
Garena, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
73,637 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1872623 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,950.000.009,687.000.0073,637.0073,637.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161814 - Azúcar o susti(...)
2.3.1.1.01Azúcar 30UN394.434010,200.000.00161,632.000.0011,832.0011,832.00
    
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café130UN365.431540,950.000.00166,552.000.0047,502.0047,502.00
    
3
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01Botellita de agua 16 onz. 250UN992,250.000.000.000.002,250.002,250.00
    
4
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche de 1 lt. 25UN88882,200.000.000.000.002,200.002,200.00
    
5
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01Leche de 315 GR25UN103.84882,200.000.0018396.000.002,596.002,596.00
    
6
50161511 - Chocolate o su(...)
2.3.1.1.01Cocoa amarga6UN4724002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
7
50101716 - Nueces y semil(...)
2.3.1.1.01Semilla de cajuil 5UN8857503,750.000.0018675.000.004,425.004,425.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
73,637.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0173,637.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  Transferencia73,637.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722016189679TpG24173,637.00  DOPLink