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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.875677   Contract reference SRSV-2024-00049   Contract description: COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN EN LAS OFICINAS Y ALMACENES PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SRSV-DAF-CM-2024-0030   Request Title COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN EN LAS OFICINAS Y ALMACENES PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Description COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE EXISTEN EN LAS OFICINAS Y ALMACENES PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.   Business Operation DIVISION DE TECNOLOGIA   Reply Reference MDL ALTEKNATIVA TECH - SRSV-DAF-CM-2024-0030   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,175,985.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Constitución no. 198 91000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: DEPOSITAR EN ; BANCO MULTIPLE BHD LEON S.A. 16527000023 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1872622 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 996,598.19 0.00 179,387.68 0.00 1,283,250.00 1,175,985.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 COMPUTADORAS DESKTOP COMPLETAS CON MEMORIA RAM DE 16 GB 30 UD 25,960 19,601.69 588,050.70 0.00 18 105,849.13 0.00 778,800.00 693,899.83         2 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 LAPTOPS CON BULTO INCLUIDO CON MEMORIA RAM DE 8 GB 8 UD 34,220 30,126.27 241,010.16 0.00 18 43,381.83 0.00 273,760.00 284,391.99         3 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 ESCANER DE DOCUMENTOS 8.5X118 4 UD 30,680 24,488.14 97,952.56 0.00 18 17,631.46 0.00 122,720.00 115,584.02         4 43211711 - Escáneres 2.6.1.3.01 IMPRESORA TERMICA ZEBRA ZD410 • Método de impresión térmica directa • Cinco íconos de estado e interfaz de tres botones • USB 2.0, USB Host Memoria 512 MB de memoria flash; 256 MB de SDRAM 1 UD 18,880 24,336.44 24,336.44 0.00 18 4,380.56 0.00 18,880.00 28,717.00         5 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 PUNTEROS LASER NEGRO POWERPOINT CLICKER PARA PRESENTACIONES, USB A Y TIPO C PRESENTADOR INALÁMBRICO SMARTBOARD PROYECTOR REMOTO. 3 UD 2,360 1,263.56 3,790.68 0.00 18 682.32 0.00 7,080.00 4,473.00         6 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 ROLLOS DE ETIQUETAS CON RECUBRIMIENTO 2.0 X 1.0 PARA IMPRESORA 25 UD 3,186 1,610.17 40,254.25 0.00 18 7,245.77 0.00 79,650.00 47,500.02         7 60101732 - Punteros 2.3.9.2.01 ROLLOS DE PAPEL TERMICO 3 1/8 X 170 20 UD 118 60.17 1,203.40 0.00 18 216.61 0.00 2,360.00 1,420.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name acta de adjudicacion comp..pdf acta de adjudicacion comp..pdf Download certificado de cuota a comprometer compu..pdf certificado de cuota a comprometer compu..pdf Download informe final compu..pdf informe final compu..pdf Download informe definitivo compu ac.pdf informe definitivo compu ac.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_26/7/2024_4_13 p.m..Pdf Download ORDEN DE COMPRAS COMPU..pdf ORDEN DE COMPRAS COMPU..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,175,985.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 1,122,592.84  DOP ---- View 2.3.9.2.01 53,393.03  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   SRSV-DAF-CM-2024-0030 1,175,985.87  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 SRSV-DAF-CM-2024-0030 2 1,175,985.87  DOP Vencido certificado de cuota a comprometer compu..pdf