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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.876339   Contract reference DCD-2024-00108   Contract description: Adquisición de materiales gastables de oficina, para cubrir las necesidades de los departamentos de esta Defensa Civil   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2024-0070   Request Title Adquisición de materiales gastables de oficina, para cubrir las necesidades de los departamentos de esta Defensa Civil   Description Adquisición de materiales gastables de oficina, para cubrir las necesidades de los departamentos de esta Defensa Civil.   Business Operation División de Almacén y Suministro   Reply Reference Adquisición de materiales gastables de oficina, pa   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,881.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIF - Costo, seguro y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 29/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1872840 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 88,095.00 0.00 10,786.50 0.00 109,095.00 98,881.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x5 color amarillo 50 UD 100 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 5,000.00 4,720.00         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafo color azul 12/1 30 CAJ 195 155 4,650.00 0.00 0.00 0.00 5,850.00 4,650.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Cajas de folder manila 8 ½ x11 100/1 50 CAJ 435 358 17,900.00 0.00 18 3,222.00 0.00 21,750.00 21,122.00         4 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de goma o caucho elástico 20 UD 50 39 780.00 0.00 18 140.40 0.00 1,000.00 920.40         5 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Post-it 3x3 de colores 150 UD 35 25 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 5,250.00 4,425.00         6 60121523 - Bolígrafos per(...)60121523 - Bolígrafos permanentes 2.3.9.2.01 Cajas de bolígrafo impact 207 12/1 8 CAJ 3,485 2,940 23,520.00 0.00 0.00 0.00 27,880.00 23,520.00         7 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras #8 20 UD 75 55 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,500.00 1,298.00         8 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 argollas 50 UD 290 238 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 14,500.00 14,042.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres manilla #7 300 UD 12 7.8 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 3,600.00 2,761.20         10 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 Libro récord 500 paginas 20 UD 562 475 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,240.00 11,210.00         11 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobres blancos tamaño carta 200 UD 13 7.8 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 2,600.00 1,840.80         12 44122119 - Sujetadores au(...)44122119 - Sujetadores auto adhesivos 2.3.9.2.01 Cajas de ganchos para folder 30 CAJ 265 215 6,450.00 0.00 18 1,161.00 0.00 7,950.00 7,611.00         13 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapas estándar 15 CAJ 65 43 645.00 0.00 18 116.10 0.00 975.00 761.10 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/7/2024_3_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 98,881.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 98,881.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 98,881.50  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722268505443e2Q70 1 98,881.50  DOP Vencido Link