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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.878008   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00102   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA (UAI), ALOJADA EN LA SEDE DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, CESMET.   Business Operation Logística   Reply Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2024-0014 (OFERTA GALCO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 346,735.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1872262 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 293,844.00 0.00 52,891.92 0.00 346,735.92 346,735.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena lavada (M3) 10 M3 2,832 2,400 24,000.00 0.00 18 4,320.00 0.00 28,320.00 28,320.00         2 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Grava (M3) 12 M3 2,124 1,800 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 25,488.00 25,488.00         3 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Fundas de Cemento (M3) 90 UD 590 500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         4 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Bloques 500 UD 50.74 43 21,500.00 0.00 18 3,870.00 0.00 25,370.00 25,370.00         5 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.3.6.4.04 Arena Itabo (M3) 5 M3 2,124 1,800 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         6 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Quintal de Varilla Corrugada de 3/8" x 20' 6 Q 4,012 3,400 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 24,072.00 24,072.00         7 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Libra de alambre picado 20 LB 94.4 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         8 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena para pañete (M3) 4 M3 2,242 1,900 7,600.00 0.00 18 1,368.00 0.00 8,968.00 8,968.00         9 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Fundas de Cal 3 UD 295 250 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         10 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Fundas de Pegatod (Pegamento para Cerámica) 20 UD 466.1 395 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 9,322.00 9,322.00         11 30181502 - Bidés 2.3.6.2.02 Porcelanato 50x50 de alto tránsito (M2) 15 M2 2,348.2 1,990 29,850.00 0.00 18 5,373.00 0.00 35,223.00 35,223.00         12 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Fundas de Derretido almendra 3 UD 2,124 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         13 23171502 - Varillas de so(...)23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 2.3.6.3.06 Paquetes de Separadores de 3mm 2 UD 354 300 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         14 11162116 - Tela de fique (...)11162116 - Tela de fique o estopa 2.3.2.1.01 Libras de Estopa 4 UD 64.9 55 220.00 0.00 18 39.60 0.00 259.60 259.60         15 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Base o Primer 7 GAL 920.4 780 5,460.00 0.00 18 982.80 0.00 6,442.80 6,442.80         16 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Galones de Pintura Acrílica 7 GAL 1,416 1,200 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 9,912.00 9,912.00         17 30171607 - Ventanas con h(...)30171607 - Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal 2.3.9.8.02 Ventana corredera línea tradicional 1.55 x 1 2 UD 3,186 2,700 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         18 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Puerta Comercial de 1.00x2.10 1 UD 23,010 19,500 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 23,010.00 23,010.00         19 39111521 - Plafones 2.3.9.8.02 Plafón Comercial 2x2 M2 12 UD 885 750 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         20 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Pies de Alambre No. 12 100 UD 11.8 10 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         21 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Caja Octagonal, Plástica 6 UD 23.6 20 120.00 0.00 18 21.60 0.00 141.60 141.60         22 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Caja 2x4 Plástica 10 UD 17.7 15 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         23 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Toma Corriente 110v 4 UD 212.4 180 720.00 0.00 18 129.60 0.00 849.60 849.60         24 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Toma Corriente 220v 2 UD 306.8 260 520.00 0.00 18 93.60 0.00 613.60 613.60         25 39121308 - Cajas de toma (...)39121308 - Cajas de toma de corriente 2.3.9.6.01 Interruptor Simple 2 UD 232.46 197 394.00 0.00 18 70.92 0.00 464.92 464.92         26 30181505 - Inodoros o exc(...)30181505 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.02 Inodoro 1 UD 14,160 12,000 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         27 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Tubo de 2 3 UD 1,062 900 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,186.00 3,186.00         28 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Tubo de 3 drenaje 3 UD 2,124 1,800 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,372.00 6,372.00         29 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Tubo de 1/2 de agua 4 UD 826 700 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 3,304.00 3,304.00         30 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Codos de media de 1/2 10 UD 59 50 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         31 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Codos de 2 5 UD 47.2 40 200.00 0.00 18 36.00 0.00 236.00 236.00         32 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Codos de 3 5 UD 70.8 60 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         33 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Niple de media 1/2 6 UD 59 50 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         34 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Adaptador macho 1/2 3 UD 59 50 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.00 177.00         35 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Pinta de cemento PVC 1 UD 1,239 1,050 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,239.00 1,239.00         36 11151609 - Hebra de resin(...)11151609 - Hebra de resina impregnada 2.3.5.5.01 Sifón de lavamanos 1 UD 708 600 600.00 0.00 18 108.00 0.00 708.00 708.00         37 31351706 - Ensambles de t(...)31351706 - Ensambles de tubos soldados con soldadura sónica no metálica 2.3.6.3.06 Llave angular de lavamano 2 UD 920.4 780 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         38 24122004 - Tapones o tapa(...)24122004 - Tapones o tapas 2.3.9.9.05 Junta de cera 1 UD 472 400 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         39 31201519 - Cinta para rep(...)31201519 - Cinta para reparar tubería o manguera 2.3.9.9.05 Manguera de inodoro y lavamano 4 UD 1,416 1,200 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         40 30181502 - Bidés 2.3.6.2.02 Mueble de lavamano con mezcladora 1 UD 17,700 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_31/7/2024_3_37 p.m..Pdf Download Orden de Compras_31_7_2024_3_37 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_31_7_2024_3_37 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 346,735.92 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 16,354.80  DOP ---- View 2.3.6.4.04 74,281.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 78,470.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 28,508.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 16,933.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 67,083.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 259.60  DOP ---- View 2.3.5.5.01 15,599.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,136.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 40,002.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 3,108.12  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS 346,735.92  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722443903211iqUU4 1 346,735.92  DOP Vencido Link