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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875457
Contract reference
MMUJER-2024-00465
Contract description:
COMPRA DE BICICLETAS PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIOS, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL Y PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0060
Request Title
COMPRA DE BICICLETAS PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIOS, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL Y PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL
Description
COMPRA DE BICICLETAS PARA SER ENTREGADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ORFANDAD POR FEMINICIDIOS, EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEMOCIONAL Y PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS FAMILIAS ACOGEDORAS DE ESTOS NNA, A DESARROLLARSE EN LA REGIÓN ESTE.
Business Operation
Dirección de Prevención y Atención a la Violencia Contra la Mujer
Reply Reference
almanord MMUJER-DAF-CM-2024-0060
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,017,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av mexico bloque D esq, 30 de marzo 10205 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1872067 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
862,500.00
0.00
155,250.00
0.00
1,338,750.00
1,017,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25161509 - Bicicletas par
(...)
25161509 - Bicicletas para niños
2.6.4.8.01
Bicicletas infantiles aro 24, llanta sólida, cuadro reforzado, freno V brake inoxidable, con conos para niñas/os, pedales inoxidables, colores variados. Un (1) año de garantía.
75
UD
17,850
11,500
862,500.00
0.00
18
155,250.00
0
0.00
1,338,750.00
1,017,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2024_8_30 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICA CM-0060.pdf
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA CM-0060.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00465.pdf
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CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,017,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.4.8.01
1,017,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
1,017,750.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721939797270awiu3
1
1,017,750.00
DOP
Vencido
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