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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876973
Contract reference
MINPRE-2024-00058
Contract description:
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del Ministerio de la Presidencia
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/07/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINPRE-DAF-CD-2024-0014
Request Title
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del Ministerio de la Presidencia
Description
Adquisición de suministros de limpieza para el lavado de las flotillas de los vehículos del Ministerio de la Presidencia
Business Operation
Departamento de Coordinación de Transportación
Reply Reference
MINPRE 0014 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
25,912.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/12/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Mexico esq. Dr. Delgado, Palacio Nacional, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1872129 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
21,960.00
0.00
3,952.80
0.00
57,600.00
25,912.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla Sintética (Según especificaciones técnicas)
48
UD
100
40
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
4,800.00
2,265.60
4
12181501 - Ceras sintétic
(...)
12181501 - Ceras sintéticas
2.3.7.2.99
Cera para brillar vehículo (Según especificaciones técnicas)
12
UD
1,400
300
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
16,800.00
4,248.00
5
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Shampoo para Vehículos (Según especificaciones técnicas)
120
GAL
300
137
16,440.00
0.00
18
2,959.20
0.00
36,000.00
19,399.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_26/7/2024_1_12 p.m..Pdf
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Orden Prolimdes Comercial.pdf
Orden Prolimdes Comercial.pdf
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Cuota Prolimded.pdf
Cuota Prolimded.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
67,696.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
28,815.60
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,065.00
DOP
----
View
2.3.7.1.06
36,816.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
67,696.60
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17220181477665Qs8j
1
67,696.60
DOP
Vencido
Link