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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.876998   Contract reference LOTERIA NACIONAL-2024-00050   Contract description: CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA   Type of Contract Services   Contract Start: 31/07/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LOTERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0028   Request Title CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA   Description CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA   Business Operation DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN   Reply Reference CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESO   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 232,460 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. INDEPENDENCIA, ESQ. AV. ENRIQUE JIMÉNEZ MOYA, LA FERIA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La orden de compra y/o servicios producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compra no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudicado. Si el Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871856 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,000.00 0.00 35,460.00 0.00 234,900.00 232,460.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 81111812 - Servicio de ma(...)81111812 - Servicio de mantenimiento o soporte equipos de tecnología 2.2.7.2.02 REPARACION DE IMPRESORAS DE LA INSTITUCION 1 UD 234,900 197,000 197,000.00 0.00 18 35,460.00 0.00 234,900.00 232,460.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ORDEN FIRMADA.pdf ORDEN FIRMADA.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,460.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.02 232,460.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   REPARACION DE IMPRESORA 232,460.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1722364551912mYWNZ 1 232,460.00  DOP Vencido Link