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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.882655
Contract reference
MIREX-2024-00218
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL DIA DE LOS PADRES Y COMPRA DE PIN LAZO PARA CHARLA DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA DE ESTE MINISTERIO. (MIPYMES)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0024
Request Title
ADQUISION DE INSUMOS PARA EL DIA DE LOS PADRES Y COMPRA DE PIN LAZO PARA CHARLA DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA DE ESTE MINISTERIO. (MIPYMES)
Description
ADQUISION DE INSUMOS PARA EL DIA DE LOS PADRES Y COMPRA DE PIN LAZO PARA CHARLA DIA INTERNACIONAL LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA DE ESTE MINISTERIO. (MIPYMES)
Business Operation
Recursos Humanos
Reply Reference
Logomarca, SA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
83,190 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/08/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega será con la Dirección de RRHH, la División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta institución. Nota: Los conduce deberán tene
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871846 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
70,500.00
0.00
12,690.00
0.00
81,450.00
83,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
60102513 - Dominós
2.3.9.4.01
Juego de Domino
15
UD
1,180
1,000
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,700.00
17,700.00
2
60102513 - Dominós
2.3.9.4.01
Mesa de Domino
15
UD
4,250
3,700
55,500.00
0.00
18
9,990.00
0.00
63,750.00
65,490.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2024_4_06 p.m..Pdf
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Certificacion de Cuota Domino.pdf
Certificacion de Cuota Domino.pdf
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ORDEN DE COMPRA LOGOMARCA LOTE I.pdf
ORDEN DE COMPRA LOGOMARCA LOTE I.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
83,190.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.4.01
83,190.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
83,190.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17235610468042y83N
1
83,190.00
DOP
Vencido
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