1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875612
Contract reference
DIECOM-2024-00091
Contract description:
Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 3er. Trimestre
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIECOM-DAF-CD-2024-0045
Request Title
Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer. 3er. Trimestre
Description
Adquisición de materiales de Limpieza, proceso dirigido a MiPymes Mujer.
Business Operation
Servicio Generales
Reply Reference
Brothers RSR Supply Offices, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,961.5 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/07/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. 10201 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871266 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,925.00
0.00
4,036.50
0.00
27,961.50
27,961.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro 1 Galon
15
UN
88.5
75
1,125.00
0.00
18
202.50
0.00
1,327.50
1,327.50
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes 1 Galon
25
UN
88.5
75
1,875.00
0.00
18
337.50
0.00
2,212.50
2,212.50
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas con su palo
7
UN
147.5
125
875.00
0.00
18
157.50
0.00
1,032.50
1,032.50
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas 100 ud. 13Gl. 24 x 30 Mediana
15
EMB
336.3
285
4,275.00
0.00
18
769.50
0.00
5,044.50
5,044.50
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas 100 ud. 5Gl. 17 x 22 Pequeña
15
EMB
94.4
80
1,200.00
0.00
18
216.00
0.00
1,416.00
1,416.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón liquido para fregar
10
UN
106.2
90
900.00
0.00
18
162.00
0.00
1,062.00
1,062.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Ambientador Spray 8oz.
20
UN
188.8
160
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
3,776.00
3,776.00
8
52121601 - Limpiones
2.3.2.2.01
Paños Absorbentes Microfibras diferentes colores
15
UN
53.1
45
675.00
0.00
18
121.50
0.00
796.50
796.50
9
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja Amarilla Clasoca de Fregar
25
UN
29.5
25
625.00
0.00
18
112.50
0.00
737.50
737.50
10
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida Spray sin olor
5
UN
300
300
1,500.00
0.00
0
0.00
0.00
1,500.00
1,500.00
11
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Jabón de manos
5
UN
106.2
90
450.00
0.00
18
81.00
0.00
531.00
531.00
12
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Limpiador de cerámica 1Gl.
10
UN
236
200
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
2,360.00
2,360.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
Guantes de protección L
10
UN
88.5
75
750.00
0.00
18
135.00
0.00
885.00
885.00
14
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
5
UN
100.3
85
425.00
0.00
18
76.50
0.00
501.50
501.50
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape
6
UN
295
250
1,500.00
0.00
18
270.00
0.00
1,770.00
1,770.00
16
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Alcohol isopropílico 70% 1 Gl.
5
UN
413
350
1,750.00
0.00
18
315.00
0.00
2,065.00
2,065.00
17
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador Spray 8Oz.
10
UN
47.2
40
400.00
0.00
18
72.00
0.00
472.00
472.00
18
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
Atomizador Spray 16 Oz.
8
UN
59
50
400.00
0.00
18
72.00
0.00
472.00
472.00
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_25/7/2024_3_17 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,961.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.05
1,500.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
14,779.50
DOP
----
View
2.3.9.9.05
6,460.50
DOP
----
View
2.3.2.2.01
796.50
DOP
----
View
2.3.7.2.03
531.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
885.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,065.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
944.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Transferencia
27,961.50
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721922557951B3nqw
1
27,961.50
DOP
Vencido
Link