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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.906469   Contract reference EDESUR-2024-00266   Contract description: Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/10/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference EDESUR-CCC-LPN-2023-0026   Request Title Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)   Description Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)   Business Operation Dirección Gestión Distribución   Reply Reference EDESUR-CCC-LPN-2023-0026   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 8,832,653.29 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 24/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/10/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871256 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,485,299.40 0.00 1,347,353.89 0.00 8,763,325.52 8,832,653.29         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.6.3.06 ARO DE SEGURIDAD CON TORNILLO REFORZADO 125,005 UD 70.1 59.88 7,485,299.40 0.00 18 1,347,353.89 0.00 8,763,325.52 8,832,653.29 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA ELCOM ELECTRICAL.pdf CUOTA ELCOM ELECTRICAL.pdf Download 0314-2024 MONTAN Y ASOCIADOS SRL.pdf 0314-2024 MONTAN Y ASOCIADOS SRL.pdf Download Acta Adjudicacion Adquisicion Materiales Electricos.pdf Acta Adjudicacion Adquisicion Materiales Electricos.pdf Download LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf Download Acta notarial B LPN26.pdf Acta notarial B LPN26.pdf Download LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,593,635.39 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 1,593,635.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos) 1,593,635.39  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-560-2023 1 1,593,635.39  DOP Vencido CUOTA LPN CMVG ELECTRIC IMPORT.pdf