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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931872
Contract reference
EDESUR-2024-00265
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EDESUR-CCC-LPN-2023-0026
Request Title
Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)
Description
Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)
Business Operation
Dirección Gestión Distribución
Reply Reference
Oferta Técnica y Económicas EDESUR-CCC-LPN-2023-00
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
108,095.31 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871348 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
91,606.20
0.00
16,489.11
0.00
113,348.56
108,095.31
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
AISLADOR PORC. T/ POSTE 34,5KV(ANSI-57-3
40
UD
1,121.95
913.31
36,532.40
0.00
18
6,575.83
0.00
44,877.88
43,108.23
8
39121701 - Soportes eléct
(...)
39121701 - Soportes eléctricos
2.3.9.8.02
AISLADOR PORCELANA CARRETE (ANSI 53-2)
2,036
UD
33.63
27.05
55,073.80
0.00
18
9,913.28
0.00
68,470.68
64,987.08
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Adjudicacion Adquisicion Materiales Electricos.pdf
Acta Adjudicacion Adquisicion Materiales Electricos.pdf
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Cuotas a Comprometer LPN0026.pdf
Cuotas a Comprometer LPN0026.pdf
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Informe Evaluacion Tecnica LPN-2023-0026.pdf
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LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf
LPN0026 - Inf. Eva. Ofertas Económicas.pdf
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Acta notarial B LPN26.pdf
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Carta Adjudicataria NAFTEX INTERNACIONAL.pdf
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Informe Evaluacion Tecnica LPN-2023-0026.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,593,635.39
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
1,593,635.39
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de materiales eléctricos (aisladores, crucetas, aros, terminales y sellos)
1,593,635.39
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DF-CF-560-2023
1
1,593,635.39
DOP
Vencido
CUOTA LPN CMVG ELECTRIC IMPORT.pdf