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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.875669
Contract reference
MMUJER-2024-00462
Contract description:
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACIÓN LIQUIDA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES EN SALONES DE HOTEL, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0064
Request Title
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACIÓN LIQUIDA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES EN SALONES DE HOTEL, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBR
Description
SERVICIOS DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS, ESTACIÓN LIQUIDA Y SERVICIOS AUDIOVISUALES EN SALONES DE HOTEL, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSVERSALIDAD PARA LA IGUALDAD, TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024.
Business Operation
Dirección para la Transversalización de igualdad de Genero
Reply Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0064
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
106,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave, mexico 1225 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871754 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,000.00
0.00
0.00
16,200.00
172,800.00
106,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101603 - Servicios de c
(...)
90101603 - Servicios de cáterin
2.2.9.2.03
Servicio de refrigerios empacados en envases biodegradables y estación liquida permanente para ser utilizados en las actividades del trimestre julio-septiembre 2024, de la Dirección de Transversalidad para la Igualdad.
1
UD
172,800
90,000
90,000.00
0.00
0.00
18
16,200.00
172,800.00
106,200.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/7/2024_7_56 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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INFORME DE EVALUACION ECONOMICA CM-0064.pdf
INFORME DE EVALUACION ECONOMICA CM-0064.pdf
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ORDEN DE SERVICIOS MMUJER-2024-00462.pdf
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CUOTA.pdf
CUOTA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,727,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
1,477,800.00
DOP
----
View
2.2.5.1.01
250,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720555990607YVfi6
3
1,463,200.00
DOP
Vencido
Link