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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.881017   Contract reference HMDER-2024-00037   Contract description: OMPRA DE MERCADO Y ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HMDER-DAF-CD-2024-0018   Request Title COMPRA DE MERCADO Y ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Description COMPRA DE MERCADO Y ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ   Business Operation COCINA   Reply Reference Carnicería Pescadería Y Embutidos El Cibaeño, SRL_   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 233,917.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Bolívar #842 Zona Universitaria OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871458 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 198,234.81 0.00 35,682.27 0.00 233,917.08 233,917.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LATA DE MAIZ CAJA 6/7 2 UD 5,168.4 4,380 8,760.00 0.00 18 1,576.80 0.00 10,336.80 10,336.80         2 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE DE FRUTAS / CAJA 4/1 2 UD 1,174.1 995 1,990.00 0.00 18 358.20 0.00 2,348.20 2,348.20         3 50171551 - Sal de mesa 2.3.1.1.01 SAL MOLIDA / FALDO 1 UD 177.06 150 150.00 0.00 18 27.00 0.00 177.06 177.00         4 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO / CAJA 1 UD 5,888.2 4,990 4,990.00 0.00 18 898.20 0.00 5,888.20 5,888.20         5 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 GALÓN DE ACEITE VEGETAL 2 UD 4,130 3,500 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         6 51212007 - Ajo 2.3.4.1.01 AJO 50 LIBRAS 1 UD 8,850 7,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         7 50171549 - Hierbas secas 2.3.1.1.01 ORÉGANO / LIBRA 10 UD 159.3 135 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,593.00 1,593.00         8 50192901 - Pasta sencilla(...)50192901 - Pasta sencilla o fideos 2.3.1.1.01 FIDEOS FINOS / FALDOS 1 UD 649 550 550.00 0.00 18 99.00 0.00 649.00 649.00         9 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 SAZÓN LIQUIDO / CAJA 4 EN 1 1 UD 2,714 2,300 2,300.00 0.00 18 414.00 0.00 2,714.00 2,714.00         10 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE EVAPORADA / FALDO 24/1 2 UD 5,782 4,900 9,800.00 0.00 18 1,764.00 0.00 11,564.00 11,564.00         11 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 SAZÓN EN POLVO CAJA 3/1 2 UD 2,714 2,300 4,600.00 0.00 18 828.00 0.00 5,428.00 5,428.00         12 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 TUNA EN TROZOS CAJA 1 UD 5,664 4,800 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 5,664.00 5,664.00         13 50202303 - Jugos congelad(...)50202303 - Jugos congelados 2.3.1.1.01 JUGOS NATURALES EMBAZADOS x GALÓN / VARIOS 10 UD 472 400 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         14 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS / UNIDAD 500 UD 11.8 10 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         15 50181909 - Galletas de so(...)50181909 - Galletas de soda 2.3.1.1.01 GALLETAS INTEGRALES / CAJA 10 UD 1,852.6 1,570 15,700.00 0.00 18 2,826.00 0.00 18,526.00 18,526.00         16 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 MANTEQUILLA LIGHT / CAJA 2 UD 3,658 3,100 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 7,316.00 7,316.00         17 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 MAYONESA LIGHT / CAJA 1 UD 4,956 4,200 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         18 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 KETCHUP LIGHT 4/1 1 UD 2,655 2,250 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         19 50181906 - Pan de repisa 2.3.1.1.01 PAN DE SANDWICH / BOLSA 100 UD 177 150 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         20 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LATAS DE SALSA 4/1 1 UD 5,605 4,750 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 5,605.00 5,605.00         21 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LECHE CAJA 12/1 9 UD 1,906.98 1,616.09 14,544.81 0.00 18 2,618.07 0.00 17,162.82 17,162.88         22 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO PARA SANDWICH TIPO CHEDDAR 30 UD 1,770 1,500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 53,100.00 53,100.00         23 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO BLANCO DE FREIR 20 UD 1,640.2 1,390 27,800.00 0.00 18 5,004.00 0.00 32,804.00 32,804.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/7/2024_7_19 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA PRODUCTOS DE MERCADO.pdf CERTIFICADO CUOTA PRODUCTOS DE MERCADO.pdf Download PRODUCTOS MERCADO.pdf PRODUCTOS MERCADO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 233,917.08 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 8,850.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 225,067.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   OMPRA DE MERCADO Y ALIMENTOS VARIOS PARA USO DEL ÁREA DE LA COCINA DEL HOSPITAL MATERNO DRA EVANGELINA RODRÍGUEZ 233,917.08  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024 1 233,917.08  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS MERCADO.pdf