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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.874987   Contract reference HDMTD-2024-00142   Contract description: ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCERA PARTE PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0046   Request Title ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCERA PARTE PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Description ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCERA PARTE PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0046   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 357,474.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/01/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871444 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 340,970.00 0.00 16,504.20 0.00 449,178.80 357,474.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toallas Desinfectantes 75/1(Ver especificaciones técnicas) 240 PAQ 531 390 93,600.00 0.00 0 0.00 0.00 127,440.00 93,600.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Spray 19 oz 538 g (Ver especificaciones técnicas) 240 UD 578.2 589 141,360.00 0.00 0 0.00 0.00 138,768.00 141,360.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes con aroma gal (Ver especificaciones técnicas) 300 GAL 354 195 58,500.00 0.00 18 10,530.00 0.00 106,200.00 69,030.00         7 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra blanca (Ver especificaciones técnicas) 3 UD 4,720 2,250 6,750.00 0.00 0 0.00 0.00 14,160.00 6,750.00         8 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra blanca (Ver especificaciones técnicas) 2 UD 5,900 3,785 7,570.00 0.00 0 0.00 0.00 11,800.00 7,570.00         9 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 Limpiador de acero inoxidable de 12 oz. 12/1(Ver especificaciones técnicas) 4 CAJ 8,425.2 6,960 27,840.00 0.00 18 5,011.20 0.00 33,700.80 32,851.20         10 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de Cristales (Ver especificaciones técnicas) 20 GAL 295 205 4,100.00 0.00 18 738.00 0.00 5,900.00 4,838.00         15 47121801 - Plumeros para (...)47121801 - Plumeros para limpiar el polvo 2.3.9.1.01 Escobilla para despolvar (Ver especificaciones técnicas) 5 UD 2,242 250 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 11,210.00 1,475.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name certificacion de cuota Variededes los peñas.pdf certificacion de cuota Variededes los peñas.pdf Download 9- ACTA DE ADJUDICACION (3).pdf 9- ACTA DE ADJUDICACION (3).pdf Download Adjudicacion por empresas.pdf Adjudicacion por empresas.pdf Download Lugares ocupados.pdf Lugares ocupados.pdf Download informe definitivo.pdf informe definitivo.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/7/2024_5_35 p.m..Pdf Download orden de compra Variedades los peñas SRL.pdf orden de compra Variedades los peñas SRL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 474,655.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 105,020.00  DOP ---- View 2.3.7.1.06 106,200.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 2,891.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 99,120.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 161,424.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   DQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA TERCERA PARTE PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL. 474,655.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HDMTD-2024-00143 1 474,655.00  DOP Vencido certificacion de cuota Larbvaa soluciones.pdf 2025 HDMTD-2024-00143 1 474,655.00  DOP Vencido certificacion de cuota Larbvaa soluciones.pdf (View History)