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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.874922 
Contract referenceHSBG-2024-00348 
Contract description:Adquisición de Utensilios de Limpieza. 
Goods 
Contract Start:
29/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
01/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HSBG-DAF-CD-2024-0046 
Adquisición de Utensilios de Limpieza. 
Adquisición de Utensilios de Limpieza. 
ALMACEN DE MAYORDOMIA 
Adquisición de Utensilios de Limpieza._EXT 
GoodsDominicana 
219,946.1 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ALEXANDER FLEMING No.70 ESQUINA PEPILLO SALCEDO, ENSANCHE LA FE, SANTO DOMINGO, DN R.D OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1871302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
186.395,000,0033.551,100,00220.100,00219.946,10
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPERS #32200UD35032064.000,000,001811.520,000,0070.000,0075.520,00
    
2
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES NEGROS MANOS FUERTES/ pares200UD23017535.000,000,00186.300,000,0046.000,0041.300,00
    
3
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLONES DE BAÑOS100UD25019919.900,000,00183.582,000,0025.000,0023.482,00
    
4
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLOS VERDES100UD60454.500,000,0018810,000,006.000,005.310,00
    
5
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICRO FIBRA200UD20017535.000,000,00186.300,000,0040.000,0041.300,00
    
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA100UD25021021.000,000,00183.780,000,0025.000,0024.780,00
    
7
47121812 - Raspadores de (...)
2.3.9.1.01ESPATULA12UD2001651.980,000,0018356,400,002.400,002.336,40
    
8
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01PIEDRA DE OLOR 1/481CAJ5.5004.8504.850,000,0018873,000,005.500,005.723,00
    
9
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01BICARBONATO DE SODIO1CAJ200165165,000,001829,700,00200,00194,70
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
General Source
219,946.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.015,917.70  DOP----View
2.3.9.1.01214,028.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago219,946.10  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HSBG-DAF-CD-2024-00461219,946.10  DOP