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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.875159 
Contract referenceDGCINE-2024-00086 
Contract description:Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine. 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCINE-DAF-CD-2024-0047 
Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine. 
Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine. 
Departamento Administrativo 
DGCINE-DAF-CD-2024-0047 
GoodsDominicana 
10,020.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Socorro Sanchez #152, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1871723 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
8,540.000.001,480.400.0016,600.0010,020.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para café en polvo, en envase de 2.5 libras12UD5503504,200.000.0018756.000.006,600.004,956.00
    
5
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azúcar morena en empaque de 5 libras20UD2501422,840.000.0016454.400.005,000.003,294.40
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientadores tipo varillas5UD1,0003001,500.000.0018270.000.005,000.001,770.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,750.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0143,750.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine10,000.13  DOPDiciembre2024
2  Adquisición de consumibles y materiales de limpieza para esta Dirección General de Cine 33,750.43  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721848832760HsaDN143,750.56  DOPLink
2025EG1741010752107fwVP8233,750.43  DOPLink