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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.877051 
Contract referenceMINERD-2024-00561 
Contract description:Adquisición de materiales para actividad de las Unidades Manejo de Conflictos, dirigido a MIPYMES 
Goods 
Contract Start:
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MINERD-DAF-CD-2024-0136 
Adquisición de materiales para actividad de las Unidades Manejo de Conflictos, dirigido a MIPYMES 
Adquisición de materiales para actividad de las Unidades Manejo de Conflictos, dirigido a MIPYMES 
Dirección de Participación Comunitaria 
130809102_EXT 
GoodsDominicana 
139,122 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/07/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Centro de acopio de Haina 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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DGPC-0343-2024

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1871630 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
117,900.000.0021,222.000.00145,750.00139,122.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta de bolsillo270UD1509525,650.000.00184,617.000.0040,500.0030,267.00
    
2
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libretas de rayas 270UD27522560,750.000.001810,935.000.0074,250.0071,685.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02Bolígrafos23UD4003858,855.000.00181,593.900.009,200.0010,448.90
    
4
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Desinfectante Antibacterial  en Gel Para Manos6UD6501,1206,720.000.00181,209.600.003,900.007,929.60
    
5
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99Alcohol (galon)6UD8009755,850.000.00181,053.000.004,800.006,903.00
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03Jabon liquido para manos (galon)6UD8004752,850.000.0018513.000.004,800.003,363.00
    
7
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Fardo papel higienico 2UD1,5001,3252,650.000.0018477.000.003,000.003,127.00
    
8
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas para basura (paquete)1UD950810810.000.0018145.800.00950.00955.80
    
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel para manos3UD1,4501,2553,765.000.0018677.700.004,350.004,442.70
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
139,122.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.996,903.00  DOP----View
2.3.9.2.0210,448.90  DOP----View
2.3.9.2.01101,952.00  DOP----View
2.3.7.2.0311,292.60  DOP----View
2.3.3.2.017,569.70  DOP----View
2.3.9.9.05955.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO139,122.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722267238873NM4mS1139,122.00  DOPLink