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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.886469 
Contract referenceCONANI-2024-00132 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SUPERVISIÓN, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
31/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CONANI-DAF-CM-2024-0036 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SUPERVISIÓN, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 
ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SUPERVISIÓN, EXCLUSIVO PARA MIPYMES. 
DPTO. PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL 
Amaran Enterprises SRL - CONANI-DAF-CM-2024-0036_E 
GoodsDominicana 
22,415.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
31/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 Av. Máximo Gómez 154, Santo Domingo 10514 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1868425 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,996.000.003,419.280.0033,915.6922,415.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
32
60121201 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06Potes de tempera color verde (Lote I)24UD5221603,840.000.0018691.200.0012,528.004,531.20
    
34
60121201 - Pintura témper(...)
2.3.7.2.06Potes de tempera color negro (Lote I)24UD5221603,840.000.0018691.200.0012,528.004,531.20
    
36
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01Pegamento liquido 250ml (Lote I)123UD72.039211,316.000.00182,036.880.008,859.6913,352.88
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
218,010.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0149,248.40  DOP----View
2.3.3.1.016,678.80  DOP----View
2.3.2.1.012,124.00  DOP----View
2.3.3.3.012,761.20  DOP----View
2.3.9.2.0163,883.88  DOP----View
2.3.9.8.029,817.60  DOP----View
2.3.7.2.0611,280.80  DOP----View
2.3.9.4.0172,216.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
133  ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SUPERVISIÓN, EXCLUSIVO PARA MIPYMES.218,010.68  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724440366373vy07O1218,010.68  DOPLink