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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.880597
Contract reference
DIGECOG-2024-00160
Contract description:
Adquisición de 75 polos y 75 gorras bordadas, para ser utilizados en la actividad de Responsabilidad Social, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
09/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0110
Request Title
Adquisición de 75 polos y 75 gorras bordadas, para ser utilizados en la actividad de Responsabilidad Social, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución.
Description
Adquisición de 75 polos y 75 gorras bordadas, para ser utilizados en la actividad de Responsabilidad Social, solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución.
Business Operation
Departamento de Comunicación
Reply Reference
PROPUESTA PRO SOLUTIONS EDJH, SRL DIGECOG-DAF-CD-2
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
60,888 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
09/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
51,600.00
0.00
0.00
9,288.00
66,000.00
60,888.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Polos bordados (con cuello, en poliéster, color blanco, logo del lado derecho y parte de atrás con el nombre de Responsabilidad social y la Institución) ver imágenes de referencia
75
UD
635
481
36,075.00
0.00
0.00
18
6,493.50
47,625.00
42,568.50
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras bordadas (color blanco, con logo en el centro, con el nombre de Responsabilidad social y la Institución). Ver imágenes de referencia
75
UD
245
207
15,525.00
0.00
0.00
18
2,794.50
18,375.00
18,319.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/7/2024_1_40 p.m..Pdf
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Orden de Compra ProSolutions_0001.pdf
Orden de Compra ProSolutions_0001.pdf
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Cuota a Comprometer ProSolutions_0001.pdf
Cuota a Comprometer ProSolutions_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
60,888.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
60,888.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
60,888.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721850361478OGS1f
1
60,888.00
DOP
Vencido
Link