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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.894313   Contract reference EDESUR-2024-00258   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA”, DESTINADO A MIPYMES MUJER.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference EDESUR-CCC-CP-2024-0006   Request Title “ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA”, DESTINADO A MIPYMES MUJER.   Description “ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA”, DESTINADO A MIPYMES MUJER.   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference PROPUESTA ECONOMICA MATERIALES DE OFICINA PARA EDE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 228,562.75 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/09/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida Tiradentes No. 47, Ensanche Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1871007 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 196,849.30 0.00 31,713.45 0.00 398,823.21 228,562.75         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL 4,675 UD 5.19 4.42 20,663.50 0.00 0 0.00 0.00 24,263.25 20,663.50         6 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 BORRADOR PARA PIZARRA 50 UD 29.32 29.66 1,483.00 0.00 18 266.94 0.00 1,466.00 1,749.94         7 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 CAJA CARTON PARA ARCH. 10" X 12" X 15" 517 UD 382.06 76.27 39,431.59 0.00 18 7,097.69 0.00 197,525.02 46,529.28         32 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRO RECORD DE 500 PAGINAS 418 UD 224.2 208.47 87,140.46 0.00 18 15,685.28 0.00 93,715.60 102,825.74         34 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR AZUL PERMANENTE 178 UD 27.54 9.32 1,658.96 0.00 18 298.61 0.00 4,902.12 1,957.57         35 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADOR NEGRO PERMANENTE 324 UD 27.54 9.32 3,019.68 0.00 18 543.54 0.00 8,923.35 3,563.22         38 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POST-IT DE 3" X 3" 319 UD 24.51 13.83 4,411.77 0.00 18 794.12 0.00 7,818.69 5,205.89         41 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DE TEXTO AMARILLO 220 UD 10.8 9.15 2,013.00 0.00 18 362.34 0.00 2,376.00 2,375.34         42 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DE TEXTO AZUL 224 UD 10.8 9.15 2,049.60 0.00 18 368.93 0.00 2,419.20 2,418.53         43 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DE TEXTO NARANJA 286 UD 10.8 9.15 2,616.90 0.00 18 471.04 0.00 3,088.80 3,087.94         44 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DE TEXTO ROSADO 534 UD 10.8 9.15 4,886.10 0.00 18 879.50 0.00 5,767.20 5,765.60         45 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DE TEXTO VERDE 534 UD 10.8 9.15 4,886.10 0.00 18 879.50 0.00 5,767.20 5,765.60         47 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACAGRAPAS 188 UD 19.06 16.53 3,107.64 0.00 18 559.38 0.00 3,583.28 3,667.02         49 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9" X 12" 6,050 UD 6.15 3.22 19,481.00 0.00 18 3,506.58 0.00 37,207.50 22,987.58 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota Comprometer Inversiones Tech Plus.pdf Cuota Comprometer Inversiones Tech Plus.pdf Download Compulsa Sobre B.pdf Compulsa Sobre B.pdf Download Compulsa Sobre B.pdf Compulsa Sobre B.pdf Download Informe de evaluacion economico Materiales Oficina CP-2024-0006..pdf Informe de evaluacion economico Materiales Oficina CP-2024-0006..pdf Download Carta Adj. Tech Plus .pdf Carta Adj. Tech Plus .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 423,566.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 129,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 72,887.50  DOP ---- View 2.6.1.1.01 160,290.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 60,889.39  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago contra factura 423,566.89  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DF-CF-031-2024 1 423,566.89  DOP Vencido Cuota Comprometer Distribuidora Bethesda.pdf