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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.876580
Contract reference
MIREX-2024-00216
Contract description:
CONTRATACIÓN SE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES EN GENERAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0032
Request Title
CONTRATACIÓN SE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES EN GENERAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.
Description
CONTRATACIÓN SE SERVICIOS DE ARREGLOS FLORALES EN GENERAL PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE MINISTERIO.
Business Operation
EVENTOS
Reply Reference
Jardín Ilusiones, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
234,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de la entrega de los artículos será con la Departamento de Eventos y un representante de la Unidad de Auditoria Interna. Los arreglos serán solicitados por desmonte según las especifi
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1871050 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199,067.80
0.00
35,832.20
0.00
234,900.00
234,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10161707 - Arreglo de flo
(...)
10161707 - Arreglo de flores cortadas
2.3.1.3.03
Arreglos florales en general
1
UD
234,900
199,067.8
199,067.80
0.00
18
35,832.20
0.00
234,900.00
234,900.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_24/7/2024_2_31 p.m..Pdf
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Certificacion Cuota.pdf
Certificacion Cuota.pdf
Download
Orden de Servicios.pdf
Orden de Servicios.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,900.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.3.03
234,900.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
143,290.70
DOP
Abril
2025
2
pago unico
91,609.30
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17218508447002elYK
1
234,900.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738938032254Kotjm
1
143,290.70
DOP
Vencido
Link