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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.876320 
Contract referenceCORAAVEGA-2024-00138 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR TANQUE DEL CAMION CISTERNA Y CAMION SUCCIONADOR FICHA 220 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 
Goods 
Contract Start:
30/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0074 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR TANQUE DEL CAMION CISTERNA Y CAMION SUCCIONADOR FICHA 220 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTAR TANQUE DEL CAMION CISTERNA Y CAMION SUCCIONADOR FICHA 220 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES. 
TRANSPORTACION 
CORAAVEGA-DAF-CD-2024-0074 
GoodsDominicana 
19,536.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
LA VEGA 41000 DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1870849 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16.556,000,002.980,080,0017.790,0019.536,08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE BLANCO 00 GL2UD1.9251.3202.640,000,0018475,200,003.850,003.115,20
    
2
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER GL3UD4404301.290,000,0018232,200,001.320,001.522,20
    
3
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06OXIDO ROJO 1/4 GL1UD295220220,000,001839,600,00295,00259,60
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06FERREX 1/4 1UD425325325,000,001858,500,00425,00383,50
    
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06PINTURA ESMALTE AZUL 169 1/4 G3UD1.6505301.590,000,0018286,200,004.950,001.876,20
    
6
40142115 - Tubería de plá(...)
2.3.5.5.01TUBO NEGRO 4X20 (MEDIO) 1UD4.2508.2158.215,000,00181.478,700,004.250,009.693,70
    
7
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02NIPLES H.G 4X51UD325430430,000,001877,400,00325,00507,40
    
8
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02CODO GALV. HG 4X901UD1.075696696,000,0018125,280,001.075,00821,28
    
9
23171502 - Varillas de so(...)
2.3.6.3.06SOLDADURA UNIVERSAL 1/8 -7018 LBS2LB175145290,000,001852,200,00350,00342,20
    
10
31211510 - Bases de poliu(...)
2.3.7.2.06OXIDO GRISK-091GAL950860860,000,0018154,800,00950,001.014,80
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
19,536.08 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.06342.20  DOP----View
2.3.9.8.021,328.68  DOP----View
2.3.7.2.068,171.50  DOP----View
2.3.5.5.019,693.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  CORAAVEGA-DAF-CD-2024-007419,536.08  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721824277311XU6sw119,536.08  DOPLink