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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.882308 
Contract referenceMIDE-2024-00563 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA. 
Goods 
Contract Start:
15/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MIDE-DAF-CD-2024-0279 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA. 
Comedor para Oficiales  
Compañía Operadora del Agua Tecca, SAS_EXT 
GoodsDominicana 
232,165 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de febrero, Esq. Luperon, D.N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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Para ser utilizados en el Comedor para Oficiales del Ministerio de Defensa.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1871042 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
196,750.000.0035,415.000.00196,750.00232,165.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41104906 - Equipos de fil(...)
2.6.3.1.01Membrana osmosis 4x40 2,400 GPD (9.1 m3/día) 85 ft2 (7.9 m2) area 99.5% rechazo de sales. Cartucho de hilo 2-1/2 x 10 de 5 micrón1UD45,95045,95045,950.000.00188,271.000.0045,950.0054,221.00
    
2
40151522 - Bombas de osmo(...)
2.6.5.2.01Bomba jet60s de 1hp 110 voltios con cabeza de hierro negro1UD15,50015,50015,500.000.00182,790.000.0015,500.0018,290.00
    
3
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.1.9.01Tinacom de 1100GL galones1UD22,50022,50022,500.000.00184,050.000.0022,500.0026,550.00
    
4
24111810 - Tanques de alm(...)
2.6.5.8.01Tanque precargado horizontal de 24 litros1UD27,00027,00027,000.000.00184,860.000.0027,000.0031,860.00
    
5
39121501 - Interruptores (...)
2.3.9.6.01Interruptor de alta, incluye flota de nivel.1UD85,80085,80085,800.000.001815,444.000.0085,800.00101,244.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
232,165.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.9.0126,550.00  DOP----View
2.3.9.6.01101,244.00  DOP----View
2.6.3.1.0154,221.00  DOP----View
2.6.5.8.0131,860.00  DOP----View
2.6.5.2.0118,290.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  transferencia232,165.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721762883637nruub1232,165.00  DOPLink